제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 예결위

2018. 12. 14.(금) / 소회의실

(제179회제2차정례회-예결특위 제9차부록)

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(기획홍보실)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 기획홍보실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	47,338,652	47,183,652	155,000	0.3
세외수입	9,083	9,083	0
지방교부세	35,000	0	35,000
조정교부금등	47,262,000	47,142,000	120,000
보조금	32,197	32,197	0
보전수입등및내부거래	372	372	0

∙ 세입예산액은 473억 3,865만 2천원으로 기정 예산액 471억 8,365만 2천원

보다 0.3%가 증가한 1억 5,500만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 특별교부세(상반기 지방재정 신속집행 인센티브) ----- 35,000천원

- 자치구조정교부금(2018년 지자체 합동평가 인센티브) ---- 120,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                                   (단위 : 천원)

구 분 목 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,316,888	3,698,092	6,618,796	179.0
지방행정 역량 강화	888,351	899,599	△11,248
규제개혁추진	5,451	6,400	△949
건전재정 운영	155,962	173,014	△17,052
긴급재정운용	9,042,800	2,394,755	6,648,045
행정운영경비	223,950	223,950	0
재무활동	374	374	0

∙ 세출예산액은 103억 1,688만 8천원으로 기정 예산액 36억 9,809만 2천원

보다 179%가 증가한 66억 1,879만 6천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 재해·재난목적예비비 ----------------------------------------- 6,650,545천원     을 증액 편성하였음

� 검토의견

【세출】

○ 재해·재난 목적 예비비 : 7,771,884천원 (801-02/p.85)

- 재해·재난 목적 예비비는 기정예산액 11억 2,133만 9천원보다 66억 5,054만 5천원이 증액된 77억 7,188만 4천원으로 편성되었는데, 증액사유에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 예결위

2018. 12. 14.(금) / 소회의실

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(보  건  소)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,022,103	6,022,103	0	0
세외수입	343,335	343,335	0
보 조 금	5,415,842	5,415,842	0
보전수입등내부거래	262,926	262,926	0

∙ 세입예산은 60억 2,210만 3천원으로 기정 예산액 대비 증감사항 없음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	11,787,633	11,839,670	△52,037	△0.4
수준높은 의료서비스 제공	8,298,661	8,301,161	△2,500
행정운영경비	3,174,542	3,224,079	△49,537
재무활동	314,430	314,430	0

∙ 세출예산은 117억 8,763만 3천원으로 기정 예산액 118억 3,967만원보다

0.4%가 감소한 5,203만 7천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 인건비 -------------------------------------------------------------- △48,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【세출】

○ 공익신고 보상금 : 1,500천원 (301-11/p.349 )

- 공익신고 보상금은 기정예산액 150만원을 편성하였다가 금번 추경예산에 전액 감액 편성하였는데 그 사업내용과 감액한 사유에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 예결위

2018. 12. 14.(금) / 소회의실

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(의회사무과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 의회사무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위 : 천원)

구 분 목 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,606,680	1,698,487	△91,807	△5.4
지방의회 운영 지원	701,291	771,499	△70,208
행정운영경비	905,389	926,988	△21,599

∙ 세출예산액은 16억 668만원으로 기정 예산액 16억 9,848만 7천원보다

5.4%가 감소한 9,180만 7천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 감소내역은

- 의원 국내여비 ---------------------------------------------------- △11,736천원

- 의원 국외여비 ---------------------------------------------------- △10,250천원

- 인건비 -------------------------------------------------------------- △20,941천원         을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

○ 의회사무과는 지방의회 운영지원 및 구의원, 직원들의 인건비 집행

잔액을 감액 편성한 것으로 특별한 의견 없음.