2011. 10. 13(목)

제128회 울산광역시 북구의회 임시회

검 토 보 고 서

○ 2011년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 예산안

- 보건소-

북구의회 전문위원

의안 번호	111

2011년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원  김종구

보  건  소

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,189,168	2,161,143	28,025	1.3
세외수입	260,025	277,000	△16,975
보 조 금	1,929,143	1,884,143	45,000

∙ 세입예산은 21억8,916만8천원으로 기정 예산액 21억6,114만3천원 보다 1.3%가 증가한 2,802만5천원 증액 되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 암 의료비 지원사업 -------------------------------------------- 37,500천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,743,909	5,672,909	71,000	1.3
수준높은 의료서비스 제공	3,575,471	3,504,471	71,000
행정운영경비	2,125,350	2,125,350
재무활동	43,088	43,088

∙ 세출예산은 57억4,390만9천원으로 기정 예산액 56억7,290만9천원 보다 1.3%가 증가한 7,100만원이 증액 되었음.

∙ 주요 증감내역으로는

- 암환자 의료비 지원 --------------------------------------------- 50,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 모스키토-존(특허)판매 수입 (p.259)

- 정화조 모기성충(유충) 서식지 차단을 위해 설치하는 “걸림망 흡출기”(모스키토-존)의 경영수익사업이 아래 현황과 같이 2010년도 세입이 현저히 줄어드는데 대한 설명과, 걸림망 흡출기(모스기토-존)의 계약내용과 판매에 따른 수익분배 등 세부내용에 대해 그 설명이 요구됨.

< 모스키토-존(특허)판매 수입 내역 >

(단위 : 개, 천원)

구 분	생산량	판매량	단가	판매금액 (수 입)	순이익	구청 지분 (순이익의20%)	비고
2008년	81,850	63,449	3,500원	225,449	86,748	17,349
2009년	102,035	79,215	3,500원	280,790	100,298	20,059
2010년	37,790	24,539	3,800원	95,338	5,124	1,025

○ 그 밖에 세입‧세출은 국비‧시비보조사업의 변경내시를 반영하는 것으로,  특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 판단됨.