보건소장 황병훈입니다.
연일 계속되는 의사일정과 평소 우리 구 보건행정 발전을 위해 노고를 아끼지 않으시는 안승찬 의장님과 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 보건소 간부공무원과 담당공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 및 담당 소개)
지금부터 보건소 소관 2011년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 329페이지 세입예산은 기정예산액 23억3,019만3,000원보다 1억6,905만원이 감액된 21억6,114만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 증감사유는 국고보조금, 기금, 시비보조금 확정내시 변경으로 국고보조금 1,083만6,000원, 기금 963만8,000원, 시비보조금 1억4,857만6,000원이 감액 조정되었습니다.
다음은 333페이지 세출예산입니다.
기정예산액 59억5,240만8,000원에서 2억 7,699만9,000원이 감액된 56억7,540만9,000원으로 편성하였습니다.
주요 증감내용은 국고보조금, 기금, 시비보조금 확정내시 변경에 따른 1억6,905만원 감액과 그에 따른 정신보건센터 운영, 아동청소년 정신보건사업의 시비보조금 미확보에 따른 구비 1억3,412만원을 감액하였으며, 아토피?천식예방관리사업비 1,600만원 증액과 보건소 인건비 인상분 등 행정운영경비 7,093만3,000원을 증액하였습니다.
세부사업을 간략하게 설명 드리겠습니다.
333페이지 보건의료사업의 지역보건의료심의위원회 위원 참석수당은 제5기 지역보건의료계획 2012년도 연차계획수립에 따른 지역보건의료심의위원회 위원 참석수당으로 56만원을 계상하였습니다.
응급의료구호물품 구입비 150만원은 확정내시에 따른 예산으로 응급의료에 필요한 구호물품 구입비입니다.
전염병관리사업은 국?시비 확정내시 변경으로 2,100만원이 감액된 3억1,691만원으로 편성하였습니다.
세부사업으로 334p 검사실운영은 2011년 3월 크린벤치를 새로 구입함에 따라 필터 교체가 필요 없게 되어 크린벤치 필터 교체비 110만원을 감액 하였습니다.
국가결핵예방사업은 확정내시 변경으로 1,951만원이 감액되었습니다.
다음 334p부터 336p까지 가족보건사업은 신생아도우미지원사업, 임산부 건강검진사업, 풍진 및 기형아 검사, 여성과 어린이 건강증진사업, 출산지원사업 등 확정내시 변경으로 3,223만원이 감액된 9억4,923만원이 되겠습니다.
다음 336p 건강증진사업은 2억3,284만원이 감액된 5억2,916만원이 되겠습니다.
세부사업을 말씀드리면 먼저 336p부터 339p까지 지역특화 건강행태 개선사업과 영양플러스사업은 기간제근로자 보수 및 의료비 및 구료비 일부를 삭감하여 부족한 사업비로 전용하는 등 예산 목간 변경으로 전체 예산은 변동이 없습니다.
339p 정신보건센터 운영 2억912만원과 343p아동청소년 정신보건사업 5,000만원은 시비가 미확보 됨에 따라서 감액 편성하였습니다.
341p 금연클리닉사업은 확정내시 변경으로 기간제근로자 보수 1,742만원 증액편성하고, 민간의료기관 금연사업비를 삭감하여 니코틴 보조제 구입예산으로 예산을 편성하는 등 2,658만원이 증액되었습니다.
다음 343p 국가예방접종사업은 확정내시 변경 등으로 1억1,789만원이 감액된 6억 2,338만원으로 편성하였습니다.
세부사업을 말씀드리면 예방접종사업은 확정내시 변경으로 2,109만원을 감액하였으며, 이는 병?의원 예방접종비 2,865만원을 삭감하고, 예방접종 백신구입비로 662만원을 증액 편성한 것이 되겠습니다.
다음 344p 필수예방접종 무료화사업은 금년에 신규사업으로써 사업의 첫 해이기 때문에 예방접종 실적이 계획에 못 미쳐서 병?의원 예방접종비 행위수수료 지원비 1억원을 감액 편성하였습니다.
다음 만성질환관리의 아토피?천식예방사업은 아토피?천식사업의 기초자료 조사를 위한 학술용역비로 1,600만원을 증액하였습니다.
다음 344p부터 346p까지 방문건강관리는 확정내시 변경으로 1,465만원이 증액된 3억 8,651만원으로 편성하였습니다.
증액된 주 내용은 기간제근로자 보수가 되겠습니다.
다음 346p 국가암 관리 및 건강검진사업은 저소득 시민 건강검진비 확정내시 변경으로 1,075만원이 감액되었습니다.
다음 같은 페이지 진료사업은 방사선사 기간제 인부임 900만원을 감액하였습니다.
감액사유는 보건소 방사선사가 임신함에 따라 방사선실 업무를 수행할 수 없어 기간제 방사선사를 채용하여 운영하였으나 하반기부터 시간제 계약직 공무원 라급으로 대체할 계획에 따라 감액하게 되었습니다.
다음 346p부터 348p까지는 보건소 행정운영비로서 7,093만원을 증액 편성하였습니다.
주요 증액사유는 보건소 직원 보수 인상분과 시간제 계약직 공무원 라급 보수 1,605만원 증액 및 보건소를 방문하는 장애인들의 편의를 위한 촉지도 구입과 민원 순번대기기 구입비 등이 되겠습니다.
다음 348p 재무활동비 4,308만원은 2010년도 국?시비 집행 잔액 반납분이 되겠습니다.
이상으로 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치고, 이번 추경 예산안이 원안대로 심의 의결될 수 있도록 의원님들의 많은 협조를 부탁드리겠습니다.
감사합니다.