총무국장 김상곤입니다.
보고에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
먼저 연일 계속되는 의사일정 가운데서도 총무국 소관 업무에 깊은 관심을 기울여주시고 또 구민의 복리증진에 관한 작은 부분까지 방향을 지도해 주신 안승찬 의장님과 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서 총무국 소관 2011년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 544억2,541만6,000원 보다 72억6,653만9,000원이 증액된 616억9,195만5,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 85페이지, 총무과는 2억2,716만7,000원이 증액된 2억6,538만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 민방위 교육훈련 국비 변경에 따른 76만7,000원, 6.25 전쟁 납북피해 진상규명사업 성립전예산 300만원, 민방위 교육훈련 및 시설?장비 유지관리 시비보조금 1,029만6,000원, 방범용 CCTV 설치사업 및 주민자치센터 운영 시비보조금 2억1,310만원 등을 증액편성 하였습니다.
다음 103페이지 회계정보과는 19억2,933만 4,000원이 증액된 29억984만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 국?공유재산 매각수입 7억7,296만4,000원, 관용차량 매각수입 2,937만원, CCTV 통합관제센터 구축에 따른 교육비특별회계 전입금 8,400만원, 국고 보조금 5억6,100만원, 시비 보조금 4억4,770만원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 117페이지, 문화홍보과는 2억9,201만 6,000원이 감액된 14억7,891만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 무룡산 생태탐방로 조성사업 미추진에 따른 광특회계 반환금 5억원 및 시비 보조금 2억5,000만원, 청소년 유해환경 감시활동 지원 및 비행청소년 선도 예방 활동 등에 시비 보조금 191만원 등을 감액 편성하였고, 여행바우처 사업, 생할체육지도자 배치사업, 학교잔디운동장 조성사업 등에 기금 및 시비보조금 3억 7,098만5,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 131페이지, 평생교육과는 2,018만9,000원이 증액된 1억1,628만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 다문화프로그램 운영지원 및 성인문해 교육 지원 사업 등에 국고보조금 595만원을 평생교육 우수기관과 소외계층 평생교육 프로그램 지원에 시비보조금 1,352만6,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 145페이지, 세무과는 53억4,851만2,000원이 증액된 564억5,127만원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 등록면허세 및 지방소득세 종업원분 보통세 증가분 5억5,100만원, 현대자동차 법인세분 소득세 증가에 따른 시세 징수교부금 수입 5억4,900만원, 순세계잉여금 22억2,158만8,000원, 구 금고 기부금 3,000만원, 종합부동산세 국세 균형재원분 18억5,029만8,000원, 2010년 지방세 체납액 정리실적 평가 및 2011년 지방세업무 지원 시비보조금 5,039만원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 157페이지, 민원지적과는 3,335만3,000원이 증액된 4억7,025만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 도로명주소 정보시스템 운영환경 개선 특별교부세 2,500만원, 지적업무 수행에 따른 국고보조금 180만원, 도로명 주소 고지?고시에 따른 고지문 인쇄를 위한 시비보조금 660만원을 증액 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 427억1,862만7,000원 보다 50억7,208만3,000원이 증액된 477억9,071만원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 89페이지, 총무과는 11억8,691만7,000원이 증액된 302억4,243만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 임용장 및 표창장 내?외피 구입, 기구표 제작 등의 인사운영 일반수용비 918만원, 중앙단위 교육기관 교육부담금 700만원, 직급별 커뮤니티 비즈니스 교육부담금 3,600만원, 복지행정 및 정책사례 국외연수 부담금 1,800만원, 선진국가 공무원노조 운영사례 국외연수 부담금 700만원 등의 위탁교육비 6,800만원, 출산휴가 및 육아휴직 대체 기간제 근로자 인부임 7,940만9,000원, 강동동 주민센터 신축 이전에 따른 이전비, 개청식 비용, 물품 구입 등에 7,426만7,000원, 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 8,000만원, 2011년도부터 가계지원비, 교통보조비가 기본급에 합산됨에 따른 본청 기본급 및 직무수행경비 등의 인건비 증가분 4억7,107만3,000원, 동 주민센터 인건비 증가분 1억6,421만8,000원 등을 증액 편성하였고, 청사외곽 안전관리 대행료 연간 계약에 따른 집행잔액 97만9,000원, 본청 가계지원비 및 교통보조비 18억4,208만9,000원, 동 주민센터 가계지원비 및 교통보조비 3억5,035만원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 107페이지, 회계정보과는 31억1,873만7,000원이 증액된 63억8,310만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 염포동 주민센터 신축에 따른 부지보상비 20억원, 자원봉사센터 및 친환경무상급식센터 데이터 전용회선 사용료 473만3,000원, 내부 행정망용 정보통신장비 구입비 1,639만원, 키폰시스템 구입 500만원, CCTV 통합관제센터 구축에 따른 기술평가 위원 수당 및 시설부대비 등에 11억 2,200만원 등을 증액 편성하였고, 2011년 정보시스템 통합유지보수사업 계약이 88.8%로 체결됨에 따라 중요 전산장비 유지보수료 11.2% 일괄 삭감에 따른 2,819만 7,000원, 시?군?구 행정정보시스템 장비 리스료 및 모사 전송기 토너 구입 완료에 따른 집행 잔액 726만4,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 121페이지, 문화홍보과는 3억9,057만 6,000원이 증액된 62억7,502만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 천곡문화센터 건립을 위한 건축비, 감리비, 시설부대비로 특별교부금 1억원을 포함한 6억3,000만원, 여행바우처 사업 1,368만원, 강동사랑길 운영 활성화를 위한 문화관광해설사 교육 강사료 및활동 보상금 등에 4,260만원, 사격운동부 기본급 및 정근수당 증가분 등에 3,272만 5,000원, 연암족구장 인조잔디 설치, 상안풋살구장, 휀스 정비 등의 생활체육시설 관리비 1억50만원, 연암중학교 학교잔디운동장 조성사업에 5억원 등을 증액 편성하였고, 올해 1월 구제역 전국 확산으로 정월대보름 행사 취소에 따른 800만원, 무룡산 생태탐방로 조성사업 미추진에 따른 보행로 조성 등의 시설 부대비 10억원, 가계지원비 기본급 포함에 따른 사격부 가계지원비 3,877만7,000원, 청소년 유해활동 감시활동 지원 등에 국?시비 확정내시 삭감에 따른 564만4,000원, 염포 공부방 운영중단 및 효문공부방 지역아동센터 전환에 따른 1,000만원 등이 감액되었습니다.
다음 135페이지, 평생교육과는 2억6,748만 5,000원이 증액된 32억4,267만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 울산평생학습축제 참가 지원 시비보조금 200만원, 중앙도서관 어린이자료실 및 문서고 이동식 서가 구입비 2,110만원, 농소3동 도서관 서가 및 빔프로젝트 구입 등에 700만원, 염포양정도서관 도서구입비 3,000만원, 도서관별 네트워크 구축을 위한 명촌도서관 및 작은도서관 도서관리 프로그램 구입비 1,250만원, 염포양정도서관 건립에 따른 시비보조금 반환금 1억4,320만원 등을 증액 편성하였고, 외국어교실 콘텐츠 이용료 560만원, 공공도서관 청소용역 연간계약에 따른 집행 잔액 1,040만원, 작은도서관 운영비 900만원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 149페이지, 세무과는 5,397만9,000원이 증액된 7억2,646만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 지방세 부과징수 업무보조 기간제근로자 보수 등으로 1,478만4,000원, 해외선진지 견학 국외여비 성립전 예산 800만원, 2010년 하반기 체납세 징수 실적평가 시상금 800만원, 한국지방세연구원 지방세발전기금 299만6,000원 등을 증액 편성하였습니다.
끝으로 161페이지 민원지적과는 5,438만 9,000원이 증액된 9억2,100만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 자동인증기 구입 203만원,
도로명주소 정보시스템 운영환경 개선에 따른 특별교부세 2,500만원, 도로명 주소 방문고지에 따른 실비보상 2,020만원 등을
증액 편성하였고, 노후 무인민원발급비 교체에 따른 집행 잔액 66만원, 한국토지정보시스템 소프트웨어 유지관리비 235만6,000원 등을 감액 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2011년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치면서 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.