총무국장 김상곤입니다.
보고에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
총무국 소관 2011년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입？세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 650억5,240만2,000원 보다 76억1,798만1,000원이 증액된 726억7,038만3,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 83페이지 총무과는 연합 민방위대 구성 운영 지침에 따라 자율 정예 민방위대 교육비로 시비 보조금 286만 원이 증액된 11억9,280만9,000원을 편성하였습니다.
97페이지 주민참여과는 618만7,000원이 증액된 4억1,673만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 평생교육 프로그램 수강료 107만 원, 제2회 울산광역시 주민자치센터 경연대회에서 3위로 입상함에 따른 주민자치센터 운영 활성화 지원 사업비로 성립 전 예산 1,000만 원을 증액 편성하였으며, 새마을 지도자 자녀장학금 538만3,000원을 감액 편성 하였습니다.
109페이지 회계과는 6억1,205만1,000원이 증액된 25억2,381만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 세입？세출외 현금 이자 수입 500만 원, 부가가치세 환급금 6억2,971만2,000원, 온실가스 배출량 감소에 따른 배출권 거래제, 인센티브로 성립전예산 230만 원 등을 증액 편성하였고, 공유재산 임대료 1,596만1,000원, 대회의실 사용료 900만 원등을 감액 편성하였습니다.
121페이지 문화체육과는 5억5,846만7,000원이 증액된 38억9,199만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 기획공연 횟수 증대로 인한 입장료 수입 1,300만 원, 오토밸리 및 국민체육센터 일일입장 이용자 수 증가에 따른 2,700만 원, 오토밸리 및 국민체육센터 임대매장 전기료 1,455만4,000원, 효문 운동장 인조잔디 교체를 위한 특별교부금 5억원 등을 증액 편성하였습니다.
133페이지 도서관과는 명촌도서관 증축 공사비로 특별교부금 5억 원이 증액된 5억7,808만8,000원을 편성하였습니다.
143페이지 세무과는 59억136만1,000원이 증액된 635억4,363만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 매곡 월드메르디앙 아파트 잔금 완납으로 인한 근저당권 설정 증가로 등록면허세 1억5,400만 원, 주민세 및 재산세 증가분 15억6,000만 원, 현대자동차 2011년도 임금협상에 따른 지방소득세 종업원분 31억3,700만 원, 시세 징수 교부금 수입 9억4,763만3,000원, 종합부동산세 균형재원분 2억1,372만8,000원을 증액 편성하였고, 재정 조기집행으로 인한 여유자금 보유액 감소에 따른 공공예금 이자수입 1억8,000만 원을 감액 편성하였습니다.
153페이지 민원지적과는 3,705만5,000원이 증액된 5억2,330만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 현 년도 및 지난년도 개발이익 환수금 3,605만5,000원, 공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고에 관한 법률 위반 과태료, 부동산 등기 특별조치법 등기해태 과태료 600만 원 등을 증액 편성하였고, 인터넷 민원 이용 감소에 따른 수수료 500만 원을 감액 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 584억1,990만4,000원 보다 4억7,760만9,000원이 증액된 588억9,751만3,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 87페이지 총무과는 6억2,570만2,000원이 감액된 261억2,587만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 부서 컬러프린터 1대 130만 원, 맞춤형 복지포인트 직원 단체보험 정산료 100만 원, 자원민방위대 교육비 성립전 예산 286만 원을 증액 편성하였고, 관내 및 중앙단위 교육기관 등의 공무원 위탁교육비 972만 원, 이에 따른 교육여비 2,747만 원, 육아휴직대체 기간제근로자 인건비 및 고용 보험 등의 기관부담금 5,400만 원, 일반전화, 전자정부 통합망 사용료 등의 공공요금 1,360만 원, 직원 기본급 등 본청총괄 인건비 4억8,391만3,000원, 무기계약근로자 퇴직금 중간정산금 4,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
101페이지 주민참여과는 855만7,000원이 감액된 77억4,727만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 부서 관용차량 구입비 3,002만9,000원, 강동, 화봉, 연암 자율방범대 차량구입비 1,580만 원, 주민자치센터 운영 활성화 성립 전 예산 1,000만 원 등을 증액 편성하였고, 새마을 지도자 자녀 장학금 1,076만7,000원, 주민만남의 날 홍보자료 인쇄비 1,440만 원, 제3대학 강사수당 790만 원, 주민센터 공공요금 및 시설장비 유지비 823만 원 등을 감액 편성하였습니다.
113페이지 회계과는 2억4,539만1,000원이 증액된 116억8,386만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 2012년2월21일 준공예정인 강동동 주민센터 모빌렉 설치 및 건물 내외부 사인몰 설치 등의 시설비 증가분 7,400만 원, 연암동 1118-2번지 일원 공공청사 및 문화시설 부지 보상비 1억7,200만 원, 청사 관용주차장 확보 및 휴게공간 설치 등의 증축공사비 7,100만 원 등을 증액 편성하였고, 2011년도 건물시설물 재해복구를 위한 지방재정 공제회비 집행잔액 595만3,000원, 본청, 문예회관, 보건소 등의 청소용역 입찰에 따른 낙찰 잔액 7,249만7,000원 등이 감액되었습니다.
125페이지 문화체육과는 4억3,132만6,000원이 증액된 95억8,061만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 사격운동 경기부 훈련 및 대회 출전 시 사대 사용료 부족에 따른 라운드비 720만 원, 내년부터 사격부 인원을 10명에서 7명으로 감축함에 따른 3명분 퇴직금 5,437만 원, 효문운동장 인조잔디 교체를 위한 특별교부금 5억 원 등을 증액 편성하였고, 달천철장 관광자원화 사업 타당성 조사 및 용역 설계비 집행 잔액 2,097만 원, 문화예술회관 강좌 축소 운영으로 인한 강사료 집행잔액 900만 원, 국민체육센터 기간제근로자 인건비 1,895만7,000원, 복지센터 도시가스 요금 7,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
137페이지 도서관과는 4억8,794만5,000원이 증액된 21억2,721만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 명촌도서관 증축을 위한 공사비 특별교부금 5억 원을 증액 편성하였고, 도서관 외장 스토리지 구입 완료에 따른 집행잔액 705만5,000원, 농소1？3동 도서관 공공운영비 400만 원 등을 감액 편성하였습니다.
147페이지 세무과는 지방세 안내 책자 제작 집행잔액 59만 원, 지방세 심의위원회 운영수당 집행잔액 91만 원 등 228만3,000원이 감액된 7억4,617만8,000원을 편성하였습니다.
끝으로 157페이지 민원지적과는 무인민원발급기 유지보수비 474만6,000원, 도로명주소 안내지도 집행잔액 598만3,000원, 도로명 주소 고지문 우편료 480만8,000원, 부서 시간외 수당 1,691만1,000원 등 5,051만1,000원이 감액된 8억8,649만4,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2011년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치면서 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 있도록 의원님의 아낌없는 협조와 배려를 부탁드립니다.
감사합니다.
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