도서관과장 박경란입니다.
보고에 앞서 도서관과 주무관을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
지금부터 도서관과 소관 2012년도 주요업무계획 및 일반회계 세입？세출 예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
보고는 2012년도 당초예산 편성현황과 주요업무계획, 일반회계 세입？세출 예산안 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 6-1페이지 당초예산 편성현황입니다.
도서관과 2012년도 당초예산은 정책사업 2개, 단위사업 4개, 세부사업 11개 분야로 편성하였습니다.
2011년도 예산액은 전년도 예산액 13억8,957만4,000원보다 14.97%인 2억797만2,000원이 증가한 15억9,754만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 공공도서관 확충사업에 3억4,639만5,000원, 공공도서관 운영사업에 10억4,273만3,000원, 행정운영 경비에 2억841만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 6-2페이지 2012년도 주요업무계획입니다.
우리 과는 책 읽기 좋은 북구를 선도하는 북구 구립도서관이라는 추진목표를 위해 구립도서관과 작은도서관과의 협력 파트너십 조성, 한 권의 책으로 소통하는 책 읽는 북구 문화 조성, 주민과 소통하고 화합하는 새로운 도서관 문화 조성, 구립도서관 지식정보 및 시설 인프라 확충을 추진방향으로 정하였습니다.
다음은 주요시책별 사업 추진계획을 보고 드리겠습니다.
먼저 6-3페이지 명촌 어린이도서관 건립입니다.
현재 3층인 명촌문화센터를 1개 층 증축하여 4층 공간에 어린이자료실과 영？유아자료실 그리고 프로그램방 등을 갖춘 명촌 어린이 도서관을 건립할 계획입니다.
내년 3월에 공사 착공하여 7월 준공 예정이며, 소요예산은 1억1,500만 원으로 올해에 예산을 확보하였습니다.
공시시행에 앞서 명촌문화센터를 설계한 건축사무소에 구조 안전 질의를 받았으며, 지난 11월18일에는 명촌 어린이도서관 증축 관련하여 주민설명회를 가졌습니다.
차질 없는 사업추진으로 명촌 어린이도서관이 6번째 구립도서관으로써의 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
다음 6-4페이지 작은도서관 조성 및 운영 지원사업입니다.
내년에도 시설면적 67㎡ 이상 작은도서관 6개소를 추가로 조성하여 리모델링비와 운영비 그리고 도서구입비 등을 지원할 예정이며, 33㎡ 이상 작은도서관 5개소에는 도서구입비를 지원할 예정입니다.
내년 3월에 사업설명회를 거쳐서 4월에 지원대상을 선정하고 7월에 리모델링 작은도서관 6개소를 재개관할 예정입니다.
소요예산은 1억4,850만 원으로 6개 작은도서관의 리모델링비 8,000만 원, 9개 작은도서관의 운영비 3,600만 원, 14개 작은도서관에 도서구입비 2,800만 원, 독서문화프로그램지원에 450만 원 등입니다.
내년도에는 권역별 안배지원을 하여 주민 접근성을 보다 향상시키고 지식정보 격차를 해소하도록 하겠습니다.
다음 6-6페이지 제2기 작은도서관 운영자 교육과정 운영입니다.
내년 9월에 주 2회 6주 과정의 제2기 작은 도서관 운영자 교육과정을 운영하여 작은도서관 운영 실무교육과 우수 작은도서관 운영사례 등을 벤치마킹하고자 합니다.
소요예산은 강사료 및 교재제작비 등 618만 원이며, 작은도서관 운영자로서의 전문지식 습득으로 작은도서관 운영의 내실화를 기하도록 하겠습니다.
다음 6-7페이지 북구 도서관 네트워크 구축입니다.
구립도서관 6개관과 작은도서관 9개소를 대상으로 내년 5월과 6월에 통합도서관리 시스템과 작은도서관 도서관리 시스템을 설치하고 11월에는 통합 도서관 회원 서비스를 시행할 예정입니다.
소요예산은 통합서버와 보안장비 작은도서관 도서관리 프로그램 구입 등 1억6,770만5,000원입니다.
구립도서관과 작은도서관 간의 네트워크를 통해 이용자의 정보 접근성과 편의성을 증대시키도록 하겠습니다.
다음 6-8페이지 주민 맞춤형 교육문화 프로그램 운영입니다.
내년에도 48주 과정의 계절별 교육문화 프로그램을 운영하고 4월 도서관 주간행사와 9월 독서의 달 행사 때 다양한 독서문화 진흥행사를 개최할 예정입니다.
특히 내년에는 작은도서관에서도 작가와의 만남이나 인형극 등의 행사를 개최할 수 있도록 지원하여 구립도서관과 작은도서관의 연계 사업이 더욱 강화되도록 하겠습니다.
소요예산은 1억464만 원이며, 반기별 주민 만족도 설문조사를 실시하여 주민의 의견이 반영되는 주민맞춤형 교육문화 프로그램으로 운영하도록 도록 하겠습니다.
다음 6-9페이지 사서도우미 양성 및 전문과정 운영입니다.
내년 6월과 10월에 사서도우미 양성 및 전문과정을 운영하고자 합니다.
4주 과정의 양성과정에서는 도서관 신규 자원봉사자들을 위한 기본 소양교육을 실시하고, 8주 과정의 전문과정에서는 자원봉사자들이 도서관에서 운영할 수 있는 프로그램을 선정하여 자원봉사자들의 전문성을 강화하고자 합니다.
소요예산은 강사료 및 교재제작비 등 1,266만 원입니다.
다음 6-10페이지 북스타트데이 운영입니다.
생후 24개월 이내 영아와 보호자를 대상으로 5개 구립도서관에서 북스타트데이를 운영할 계획입니다.
기적의도서관에서는 직장인을 위한 주말 북스타트, 찾아가는 북스타트를 운영하고, 농소3동도서관에서는 작은도서관과 연계한 책꾸러미 지급 등 특화된 북스타트를 운영하고자 합니다.
소요예산은 2,752만8,000원이며, 어려서부터 책과 친해질 수 있는 기회를 제공하여 평생교육의 밑거름이 되도록 하겠습니다.
다음 6-12페이지 구립도서관 독서회 확대 운영입니다.
올해 중앙도서관과 농소3동도서관에서 시범적으로 시행한 독서회를 내년에는 5개 구립도서관으로 확대하여 운영할 계획입니다.
동아리별 10명 내외로 자율적으로 구성하여 독서토론회와 시낭송회, 문화기행 등의 활동을 통하여 내년 독서의 달 행사시에는 독서회 활동 실적 등을 발표하고자 합니다.
소요예산은 420만 원이며, 지속적이고 내실 있는 독서회로 운영시키도록 하겠습니다.
다음 6-13페이지 책읽기 길라잡이 ‘책이랑’ 제작입니다.
내년에도 올해와 마찬가지로 750만 원의 예산으로 추천도서 목록인 책이랑을 2,500부 제작하여 4월 도서관 주간행사와 9월 독서의 달 행사에 배부하여 이용자들의 양서 선택에 도움을 주고자 합니다.
다음은 2012년도 신규시책을 보고 드리겠습니다.
6-14페이지 울산 북구의 책 사업 한 권 책으로 소통하는 울산 북구 추진입니다.
내년 우리 구 개청 15주년을 맞이하여 울산 북구의 책 선포식과 함께 한 권의 책으로 소통할 수 있는 다양한 독서진흥 행사를 갖고자 합니다.
먼저 내년 1월에 책읽는 울산광역시 북구 추진위원회를 10명 이내로 구성하고, 3월까지 울산 북구의 책을 선정하여 4월에는 울산 북구의 책 선포식을 개최할 계획입니다.
아울러 8월까지 독서 릴레이 운동, 독서 토론 후기 작성 등의 다양한 행사를 진행하고, 9월에는 작가와 함께하는 주민 대토론회와 독후발표회 등을 계획하고 있습니다.
소요예산은 2,028만4,000원이며, 본 사업의 성공적 안착으로 독서문화가 확산될 수 있도록 노력하겠습니다.
다음 6-16페이지 북구 어르신 동화구연단 운영입니다.
어르신동화구연단 운영은 주 1회 25주 과정의 기초반과 심화반 2개 반 20여명의 어르신동화구연단을 모집 구성하여 동화구연 보수교육을 시행할 계획입니다.
현재 노인일자리사업의 일환으로 동화구연 사업이 시행하고 있으나, 체계적인 교육이 되지 않아 내년에는 보수교육을 실시하여 좀더 전문성을 가진 어르신 동화구연단으로 도서관 운영에 활용할 계획입니다.
소요예산은 운영재료비와 강사료 등 321만원입니다.
다음 6-18페이지 한마음 순회문고 운영입니다.
중앙도서관에서는 비예산 사업으로 관내에 지식정보 취약기관을 대상으로 개소 당 300여권의 책을 90일간 장기 대출하는 한마음 순회문고를 운영할 계획이며, 이를 통해 지식정보 습득의 평등한 기회를 부여하고 복본도서 활용을 통한 장서의 효용성을 높이고자 합니다.
다음 6-19페이지 기적의도서관에서 1박2일 체험입니다.
기적의도서관 1박2일 체험은 400만 원의 예산으로 여름방학기간 중 2회에 걸쳐서 초등학생을 대상으로 1일 사서체험, 책과의 명상, 한울타리 농촌체험 등의 체험행사를 계획하고 있습니다.
주민 개방형 프로그램 운영으로 도서관 이용률을 높이고 주민 참여를 활성화시키도록 하겠습니다.
다음 6-20페이지 방학기간 어린이독서교실 운영입니다.
어린이독서교실운영은 농소3동 도서관에서 126만 원의 예산으로 여름방학과 겨울방학 중 초등학생을 대상으로 독서교육, 독서퀴즈 등 어린이 독서교실을 운영할 계획입니다.
독서지도를 통한 바람직한 독서법의 교육으로 사고력 및 창의력을 발달시키고 스스로 독서할 수 있는 기회를 마련하고자 합니다.
마지막으로 6-22페이지 재능기부 프로그램 운영입니다.
염포？양정도서관 비 예산사업으로 중학생 이상의 재능기부자를 선정하여 프로그램을 운영하고자 합니다.
관내 다양한 재능을 가진 인재를 발굴하여 본인의 능력을 발휘할 수 있는 자원봉사의 기회를 제공하고자 합니다.
이어서 2012년도 일반회계 세입？세출 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
먼저 223페이지 세입예산입니다.
도서관과 세입예산은 전년도 예산액 7,429만5,000원보다 6,803만1,000원 감액된 626만 4,000원을 편성하였습니다.
기타 사용료 수입 626만4,000원은 각 도서관에 설치된 자동판매기 설치사용료입니다.
다음은 227페이지 세출예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
도서관과 세출예산은 전년도 예산액 13억8,957만4,000원보다 2억797만2,000원이 증액된 15억9,754만6,000원을 편성하였습니다.
세출예산은 세부사업별로 보고 드리도록 하겠습니다.
먼저 227페이지 작은도서관 조성 및 운영지원입니다.
작은도서관 조성 및 운영지원 사업은 전년도 대비 6,629만 원이 증액된 1억6,561만 원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역으로는 구립도서관 워크숍 개최 300만 원, 작은도서관 운영자 교육 강사료 등 618만 원, 작은도서관 운영비 및 독서문화 프로그램 지원 4,050만 원, 리모델링비 및 도서구입비에 1억800만 원을 편성하였습니다.
다음 228페이지 도서관 네트워크 구축입니다.
도서관 네트워크 구축사업은 전년도 대비 1억6,687만4,000원이 증액된 1억8,078만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 작은도서관 도서관리 프로그램과 개인정보 암호화 솔루션 구입 4,672만 원, 공공운영비 1,308만 원, 도서관 통합서버와 보안장비 구입 1억2,098만5,000원을 편성하였습니다.
다음 229페이지 책으로 소통하는 울산 북구입니다.
내년도 신규사업으로 울산 북구의 책 사업 선포식과 작가와의 만남, 주민 대 토론회 등에 2,479만4,000원을 편성하였습니다.
다음 사서도우미 과정 운영입니다.
사서도우미 과정은 올해에 이어 내년에도 지속적으로 운영하고자 교재제작비와 강사료 등 1,266만 원을 편성하였습니다.
다음 230페이지 중앙도서관 운영입니다. 중앙도서관 운영은 전년도 대비 2,949만 3,000원이 감액된 3억1,941만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 자료실 및 이동도서관 운영보조 등 기간제 근로자 인건비 6,995만2,000원, 중앙도서관 운영용품 구입 등 사무관리비 6,342만5,000원, 공공요금 및 시설장비 유지비 등 공공운영비 6,485만8,000원, 독서의 달 행사 등 행사운영비 1,096만8,000원, 교육문화프로그램 강사료 등 기타보상금 3,346만 원, 도서구입비 등 자산취득비에 2,575만 원을 편성하였습니다.
자산취득비 감액사유는 각 도서관별 도서 구입비 시비보조금 미반영에 따른 것입니다.
다음 233페이지 기적의도서관 운영입니다.
기적의도서관 운영은 전년도 대비 922만 원 증액된 1억8,403만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 자료실운영 보조 등 기간제근로자 인건비 2,413만4,000원, 기적의도서관 운영용품 구입 등 사무관리비 3,188만2,000원, 공공요금 및 시설장비유지비 등 공공운영비 2,196만6,000원, 독서의 달 행사 등 행사운영비 1,296만4,000원, 교육문화프로그램 강사료 등 기타보상금 2,110만 원, 자료실 다락방설치 등 시설비 3,300만 원, 도서 구입비 등 자산취득비에 1,729만 원을 편성하였습니다.
다음 236페이지 농소1동도서관 운영입니다.
농소1동도서관은 전년도 대비 175만1,000원이 감액된 1억5,259만 원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 자료실운영보조 등 기간제근로자 인건비 2,633만2,000원, 농소1동도서관운영용품구입 등 사무관리비 3,747만4,000원, 공공요금 및 시설장비유지비 등 공공운영비 2,422만6,000원, 독서의 달 행사 등 행사운영비 946만8,000원, 교육문화프로그램강사료 등 기타보상금에 1,774만 원, 빔 프로젝트 및 도서구입비 등 자산취득비에 1,565만 원을 편성하였습니다.
다음은 239페이지 농소3동도서관 운영입니다.
농소3동도서관 운영은 전년도 대비 1,502만9,000원이 증액된 1억7,621만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 자료실운영보조 등 기간제근로자 인건비 3,091만2,000원, 농소3동도서관 운영용품구입 등 사무관리비 3,358만 6,000원, 공공요금 및 시설장비유지비 등 공공운영비 2,427만6,000원, 독서의 달 행사 등 행사운영비 1,266만 원, 교육문화프로그램강사료 등 기타보상금 2,208만 원, 도서관 내외부 도색 시설비에 2,000만 원, 도서구입비 등 자산취득비에 1,100만 원을 편성하였습니다.
다음 242페이지 염포？양정도서관 운영입니다.
전년도 대비 341만5,000원이 감액된 1억7,302만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 자료실운영보조 등 기간제근로자 인건비 4,190만4,000원, 염포？양정도서관운영용품 구입 등 사무관리비 3,192만8,000원, 공공요금 및 시설장비유지비 등 공공운영비 2,142만6,000원, 독서의 달 행사 등 행사운영비 946만8,000원, 교육문화프로그램강사료 등 기타보상금 1,774만 원, 도서 구입비 등 자산취득비에 2,886만 원을 편성하였습니다.
마지막으로 245페이지 행정운영경비입니다.
행정운영 경비는 전년도 대비 2,592만6,000원이 감액된 2억841만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 시간외수당 등 인건비 1억1,511만1,000원, 부서운영 사무관리비 3,257만7,000원, 국내여비 5,280만 원, 부서운영업무추진비 420만 원, 사무실이전비품 및 자산취득비 248만 원입니다.
감액사유는 조직개편으로 인하여 부서인력5명이 감축된 데 따른 인력운영비와 기본경비입니다.
이상으로 도서관과 2012년도 주요업무계획 및 일반회계 세입？세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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