총무과장 홍성욱입니다.
평소 총무과 소관 업무에 많은 지도를 하여 주시는 안승찬 의장님과 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 총무과 담당을 소개하겠습니다.
(담당 소개)
지금부터 총무과 소관 2012년도 일반？특별회계 세입？세출예산안 제안 설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 2012년도 당초예산 편성현황, 2012년도 주요업무계획, 2012년도 일반？특별회계 세입？세출예산안 제안 설명 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 2-1페이지 2012년도 당초예산 편성현황입니다.
저희 총무과 2012년 예산액은 2011년 예산액 248억333만 원보다 12.38%인 30억6,985만3,000원이 증액된 278억7,318만3,000원입니다.
활기찬 직장분위기 조성 34억3,848만5,000원, 정보통신 운영기반 확충 20억8,512만4,000원 등 재난방재, 민방위 2억229만8,000원, 예비군 육성 지원 1,681만8,000원 기타 행정운영비 221억3,045만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 2-2페이지 2012년도 주요업무계획 입니다.
소통하고 배려하는 조직문화를 정착시켜 열심히 일하는 분위기를 조성하고 창의적이고 능동적인 전문 행정인을 양성하고 조직의 역량을 강화하는 추진방향으로 더불어 화합하는 조직환경 조성 및 선진 행정 구현을 위한 인력 양성을 추진목표로 맞춤형 후생복지 지원으로 직원 만족도 제고 등 기존의 시책을 행정여건 변화에 부합되게 지속적으로 추진하겠으며, 책으로 소통하는 직장분위기 조성 등 신규시책 4건 등 총 16건의 시책을 추진하고자 합니다.
다음은 시책별로 설명 드리겠습니다.
2-3페이지 맞춤형 후생복지 지원으로 직원 만족도 제고입니다.
다양한 후생복지 지원으로 직원들의 사기를 진작시키고 열심히 일하는 직장분위기를 조성하여 대민행정서비스 향상에 기여하고자 복지포인트 및 보육수당 11억8,689만6,000원, 출산예정 직원 태아보호용품 지원 270만 원, 동호회 활동 지원, 콘도회원권 구입 3,800만 원 등 총 12억2,759만6,000원을 편성하였습니다.
2-4페이지 더불어 하나 되는 활기찬 직장분위기 조성입니다.
직원 및 직원 가족간 상호 이해와 교류의 장을 마련하여 소통으로 조직의 결속력을 강화하기 위해 내년 5월 중 1박2일 일정으로 전 직원이 참여하는 한마음 연수를 실시하고자 하며, 10월경에는 직원들의 체력증진은 물론 직원상호 단합과 소통을 위하여 전 직원들이 참여할 수 있는 종목으로 체육대회를 개최하며 하계, 동계 방학 시에는 직원 자녀를 대상으로 1박2일간의 연수를 실시하고 직원가족들의 직장에 대한 이해를 돕기 위해 가족초청 시티투어 간담회를 개최하고자 1억7,100만 원을 편성하였습니다.
2-5페이지 상시학습체제 운영으로 창의적 인재 양성입니다.
창의적이고 능동적인 전문행정인을 양성하고자 직무와 관련하여 전문교육기관의 위탁교육을 실시하고, 사이버교육의 활성화를 통한 상시학습 체제를 구축하고 전문 강사를 초빙하여 공무원으로의 자질 향상을 위한 직장 보수교육 실시하겠으며, 발상의 전환과 창의적 행정 접목을 위한 해외연수 등 직원 개개인의 직무수행능력 향상을 위하여 4억4,855만 원을 편성하였습니다.
2-6페이지 완벽한 비상대비태세 확립입니다.
국가비상사태에 능동적으로 대처하고 실용적인 민방위 교육을 실시하고자 현실성 있는 충무계획 수립, 을지연습 실시, 비상대피시설 및 비상급수시설 관리 강화, 실습위주의 민방위 교육 실시를 위하여 통합방위태세 확립과 생활 민방위 실현을 위하여 1억1,368만5,000원을 편성하였습니다.
2-7페이지 행정정보보호시스템 구축입니다.
USB 등 이동형 저장장치가 보편화되어 각종 자료의 복제, 유출, 분실, 변조 등 보안 취약점이 증가하므로 보안관리지침을 준수하고 보안대책 강구를 위한 관리시스템을 도입하고자 USB 등 보조기억매체 보안시스템을 도입하고 부서별 사용자 교육을 실시하여 개인 정보의 무단복사를 방지하고 정보의 안정관리 체계를 구축하여 비밀문서 및 중요 행정자료의 유출을 방지하기 위하여 4,580만 원을 편성하였습니다.
2-8페이지 안정적인 행정서비스를 위한 노후전산장비 교체입니다.
내구연한 경과로 노후화된 전산장비를 적기에 교체하여 안정적인 행정서비스를 지원하고자 현 전자문서 서버는 2001년 설치되어 내구연한이 경과하였으며, 메모리 사용률 또한 90%로 업무 처리속도가 현저히 저하된 상태이므로 전자문서서버를 교체하여 안정적인 전자결재 서비스를 지원하겠으며 내구연한이 10년이 경과되어 장애가 잦은 항온, 항습기를 교체하여 전산실내 적정 온도 및 습도를 조절하여 전산장비를 안전하게 관리하겠으며, 2007년 구입한 PC60대, 2004년 구입한 모니터 218대, 프린터 50대 등 전산장비 328대를 교체하고자 3억2,038만 원을 편성하였습니다.
2-9페이지 행정공간정보 주제도 구축입니다.
행정업무의 효율성 증대를 위하여 2008년부터 행정안전부에서 행정데이터에 포함된 위치정보를 공간정보 즉 지도위에 표시하는 행정공간정보체계 구축사업을 추진하고 있으며, 현재 전 지자체를 대상으로 추진 중에 있습니다.
울산광역시와 전 구？군이 2012년에 일괄 추진할 계획이므로 환경, 위생, 지역산업 등 12개 업무 225종 9만9,975건을 DB로 구축하여 인？허가 민원 업무처리 시 행정공간정보 주제도를 이용하여 적합지 사전진단으로 업무 처리시간 단축 및 민원분쟁 최소화, 민원 편의성 제고를 위하여 국비 2,431만5,000원을 포함하여 1억2,157만5,000원을 편성하였습니다.
참고로 올해 12월 중으로 축산 업무는 행정안전부에서 전액 국비로 일괄 구축하고 있습니다.
2-10페이지 대표홈페이지 모바일 웹 서비스입니다.
스마트폰 기반의 모바일 포털사이트 구축으로 구민 누구나 언제, 어디서나 편리하게 전자민원 및 구정참여를 할 수 있는 대민서비스 제공을 위하여 전자민원, 구정참여 등 시민참여 서비스 구축, 공지사항, 입찰정보, 축제 및 관광정보 모바일을 통한 구정참여 공간을 확대하고자 시스템 구축비 2,000만 원을 확보하여 스마트폰 정보서비스, 콘텐츠를 제작하여 내년 6월부터 서비스를 개시하여 홈페이지의 주요 정보를 다양한 모바일기기 맞춤형 정보제공으로 구민들의 구정참여 채널을 다양화하고 구정홍보 효과를 극대화하도록 하겠습니다.
2-11페이지 시？군？구 재해복구시스템 구축입니다.
구청 서버에 화재, 천재지변 등 재난·재해를 대비하여 울산시와 구 전산실에 시？군구 행정정보시스템의 재해복구 체계를 구축하여 행정서비스 제공 기관 간 시스템체계를 연계하여 안정적인 서비스를 제공하고 주민등록, 세정, 부동산거래 등 민원과 직결된 행정업무의 중단으로 민원불편 사례를 미연에 방지하고자 복제용 스토리지, 시ㆍ구간 데이터 전송장치 구입에 소요되는 예산 8,200만 원을 편성하였습니다.
2-12페이지 CCTV 통합관제센터 운영입니다.
현재 기관별, 목적별로 별도 운영중인 CCTV를 통합 관제센터를 설치하여 318대의 CCTV를 통합하여 효율적으로 관리하고자 합니다.
그동안 경찰서, 교육청과 협의하여 통합 관제센터에서는 경찰관이 상주하며 방범용 CCTV를 24시간 관제하고 교육청 직원도 상주하여 어린이 범죄예방을 위한 초등학교 CCTV를 관리하게 됩니다.
CCTV 통합관리를 위하여 운영용품 구입 등 사무관리비, CCTV 운영비 등 2억355만8,000원을 편성하였습니다.
향후 CCTV 중복설치에 따른 예산을 절감하고 효율적인 운영과 경찰서, 교육청과의 업무공조로 범죄예방 효과가 향상되도록 노력하겠습니다.
2-13페이지 1인 1전화시스템 구축입니다.
현재 직원 개인별 전화가 없어서 민원전화를 연결할 경우 여러 단계를 거쳐 통화가 이루어지는 불편을 해소하고 2012년까지 행정전화망이 인터넷 전화망으로 변경됨에 따라 연동 가능한 교환시스템을 도입하여야 합니다. IP 교환기 및 부대장비 설치비 2억1,000만 원, IP 전화기 신규 도입 및 재활용 설치 2억4,000만 원 등 4억5,000만 원을 편성하여 민원인들께서 업무 담당자와 직접통화가 가능하고 전화 응대 민원서비스를 개선하고자 합니다.
2-14페이지 행정전화의 인터넷전화 전환 추진입니다.
2013년1월부터 행정기관 전화요금 할인서비스인 전국단일행정전화 서비스가 종료됨에 따라 요금이 저렴한 인터넷전화망으로 전환하고자 기존 일반전화 63회선은 서비스 안정화 기간을 거쳐 단계적 해지하고, 일반전화 사업자에서 인터넷전화 사업자로 서비스를 변경하면 행정전화 서비스의 할인혜택이 중단되어도 동일수준의 저렴한 요금으로 이용하게 됩니다만, 해킹 및 도청 등 보안이 취약한 인터넷 전화사용으로 별도의 방화벽을 설치하여야 하므로 방화벽 구입비 2,500만 원을 편성하였습니다.
다음은 2-15페이지 신규시책입니다.
먼저 책으로 소통하는 직장분위기 조성입니다.
직원 상호간 책 선물을 통하여, 소통 및 화합하는 훈훈한 직장 분위기를 조성하고자전 직원들이 희망하는 도서를 조사하여 전하고 싶은 동료 직원을 자율적으로 선정하여 릴레이식으로 도서를 선물하고 칭찬으로 상호 소통하고 “책 읽는 공부방”을 신설하여, 직원 간 전달 메시지와 독후감을 게시하고 좋은 사연이나 글을 공유함으로써 전 직원이 책 읽는 분위기 확산으로 지식함양 및 창의력을 배양하고자 합니다.
도서구입비 900만 원과 상품권 구입비 100만 원 등 1,000만 원을 편성하였습니다.
2-16페이지 관심과 배려로 서로를 이해하는 일터 조성입니다.
직원상호간 격의 없는 대화의 장을 통하여 활기찬 조직문화를 형성하고자 5～6급 상급자와 신규 및 전입 직원과의 멘토링 연수로 중간 관리자와 신규 직원과의 소통의 장을 통해 상호 이해의 폭을 확대하고 조직문화에 빠른 적응을 도와 안정된 직장 생활을 도모하고자 하며 맞춤형 공감대 형성 교육으로 동료 직원 간 의견 교환으로 동료 직원에 대한 관심과 배려를 통한 정서적 유대 강화로 활기찬 직장을 조성하고자 교육경비 1,150만 원을 편성하였습니다.
2-17페이지 사이버 민방위교육 운영입니다.
지식정보화 시대에 부합하는 사이버교육을 실시하여 민방위대원의 불편을 해소하는 고객 감동 행정서비스를 구현하고자 우리 구 5년차 이상 민방위？직장대원 1만 여명이 시간과 장소의 구애 없이 우리 구 홈페이지를 통하여 1시간동안 동영상 강의 및 평가를 이수하면 비상소집훈련을 대신함으로써 민방위대원들이 소집훈련에 참가에 따른 경제활동 기회비용을 최소화하고자 시스템구축비, 운영비 등 2,050만 원을 편성하였습니다.
2-18페이지 디지털 정보게시판 운영입니다.
구청을 방문하는 민원인들에게 구정 소식 및 다양한 정보를 첨단시대에 걸맞은 동적인 정보지식으로 서비스하고자 구청 민원실내 민원인이 시청하기 편리한 장소에 모니터를 설치하여 구정 주요행사, 홍보사항, 날씨, 언론 주요뉴스 등 정보를 제공하여 구정 이미지를 향상시키고 외부인사 방문 시 맞춤형 정보를 제공하고자 메인시스템 구축비와 모니터설비에 따른 400만 원을 편성하였습니다.
이상으로 2012년도 주요업무계획에 대한 보고를 마치겠습니다.
이어서 2012년도 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입？세출 예산안 책자 101페이지입니다.
총무과 세입예산은 전년도 예산액 5,688만6,000원보다 2,654만7,000원이 증액된 8,343만3,000원으로 편성하였습니다.
주요편성 내역은 민방위 교육 및 민방위 비상급수시설 관련 국？시비 보조금 2,609만8,000원, 정보시스템 보급, 시·군·구 행정정보시스템 운영에 따른 장비 리스료, 시군구 재해복구시스템 구입비 등 국고보조금 4,733만5,000원, 태극기 상시게양 사업에 따른 시비보조금 1,000만 원이 되겠습니다.
다음은 105페이지부터 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
총무과 세출예산은 전년도 예산액 248억 333만 원보다 30억6,985만3,000원이 증액된278억7,318만3,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 맞춤형 복지제도 기본점수 상향 및 직원 한마음 연수 실시에 따른
공무원 후생복지 지원 1억2,365만6,000원, 2010년, 2011년 무기계약 근로자 통상임금 상승분 2억6,648만8,000원, 2011년 대비 직원 보수 및 기타 수당 인상으로 인한 인력운영비 6억3,785만7,000원 등이 되겠습니다.
이어서 주요 사업에 대하여 간략하게 설명 드리겠습니다.
먼저 105페이지 자료관 관리운영입니다.
문서고 보존기록물 관리를 위한 기간제근로자 보수 등은 올해 수준인 2,286만4,000원으로 편성하였습니다.
다음은 105～107페이지 기관유지 업무추진입니다.
올해보다 5,880만5,000원이 증액된 1억2,501만5,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 올해 예산에는 가로기 구입 및 꽂이 설치, 보수예산이 동 예산에 편성되었으나, 2012년도부터는 총무과로 일괄 편성함에 따른 가로기 세트 구입비 560만 원, 가로기 꽂이 설치 및 보수비 800만 원, 가로기 달기 민간위탁금 3,211만 원, 태극기 상시 게양거리 사업비 1,000만 원이 되겠습니다.
107페이지 당직운영관리입니다.
청 내 CCTV 시스템을 내년에는 통합관제센터로 이관함에 따라 시스템유지비 870만 5,000을 감액 편성하였습니다.
108페이지 구정시책지원, 민간단체 지원은 올해 수준으로 편성하였습니다.
다음은 원활한 인사운영입니다.
올해보다 내년도에는 공무원연금관리공단에서 지원하는 공무원 자녀 학자금 대부 신청금액이 감소할 것으로 예상되어 학자금부담금 4,066만5,000원을 감액 편성하였습니다.
109페이지 퇴직 및 공로연수자 지원은 올해와 같이 편성하였습니다.
다음은 110페이지 공무원 교육 운영입니다.
올해보다 3,135만 원이 증액된 3억4,855만 원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 국외 연수 교육 부담금 2,000만 원, 상하급자 멘토링 연수비 1,000만 원입니다.
111페이지 공무원 후생복지 지원입니다.
올해보다 2억6,865만6,000원이 증액된 14억 1,317만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 직원 복리증진 및 화합도모를 위한 직원 한마음 연수 1억1,100만 원, 맞춤형복지제도 기본점수 100점 상향조정에 따른 9억6,969만6,000원, 직원 단합 체육대회 경비 4,000만원, 직원 자녀 연수경비 1,600만 원, 전 직원 대상 가족초청 간담회 경비 400만 원, 직원콘도회원권 구입비 2,800만 원, 직원자녀보육수당 1억7,720만 원 등 입니다.
다음은 112페이지 구청 어린이집 운영입니다.
올해보다 1억4,364만6,000원이 증액된 2억 3,410만8,000원을 편성하였습니다.
주요 증액사유는 어린이집 교사 인건비 및 운영비 증가분 3,287만 원, 증축에 따른 시설비 및 물품 구입비 1억1,077만6,000원입니다.
직장동호회 활성화, 노조관련 행정지원은 올해 수준으로 편성하였습니다.
113페이지 직원대체인력운영입니다.
올해보다 7,179만5,000원이 증액된 5억3,195만9,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 2012년 최저임금이 1일 3만4,560원에서 3만6,640원으로 2,080원 인상됨에 따라 기간제 근로자 보수와 국민연금, 건강보험 등 4대 보험의 기관부담금을 증액 편성하였습니다.
이어서 교류협력 활성화입니다.
올해보다 6,765만 원이 증액된 1억5,615만원을 편성하였습니다.
증액사유는 전 직원이 세계화？지식정보화에 맞는 감각을 키우고, 유공 공무원에 대한 인센티브를 제공함으로써 직원 사기를 진작하고자 국외연수 경비 6,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 114페이지 민방위 교육입니다.
올해보다 2,381만 원이 증액된 4,171만5,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 2012년 신규시책으로 지식정보화 시대에 부합하고, 민방위 대원의 참석에 대한 불편을 해소하고자, 사이버 민방위교육 운영에 따른 시스템 구축 및 홍보비용 등 2,050만 원을 증액하였습니다.
다음은 115페이지 민방위 교육훈련입니다. 올해보다 2,320만2,000원이 증액된 3,113만원을 편성하였습니다.
증액사유는 동별 노후 된 민방위기 교체구입비 480만 원, 방독면 구입비 1,050만 원을 증액하였습니다.
다음 116～118페이지 비상대비 업무, 공익근무요원 사기앙양, 공익근무요원 복무관리, 예비군 육성지원 자본보조는 올해 수준으로 편성하였습니다.
119～121페이지까지 정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리입니다.
올해보다 5,860만1,000원이 증액된 3억6,148만1,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 USB 등 이동형 저장장치로 인한 정보의 유출방지를 위해 보안시스템 및 보안USB 구입비 4,577만6,000원과 시·군·구 행정정보시스템의 무상유지보수기간 경과에 따른 유지보수비 1,171만2,000원을 증액하였습니다.
다음은 121페이지 정보시스템 보급입니다.
올해보다 2억5,782만8,000원이 증액된 4억 3,089만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 행정공간정보 주제도 구축비 1억2,157만6,000원, 노후전산장비 교체비 1억5,888만 원, 전자문서시스템 서버 교체비 1억4,350만 원, 전산실 항온 항습기 교체비용 1,500만 원 등 입니다.
122페이지 인터넷 서비스 확충 2,000만 원은 스마트폰으로 우리 구 홈페이지를 원활하게 접속하기 위한 모바일 웹서비스 구축비입니다.
122～125페이지 계층간 지역정보격차 해소, 시·군·구 행정정보 시스템운영, 정보통신망 운영관리, 정보시스템 유지관리는 올해 수준으로 편성하였습니다.
다음은 125페이지 정보통신시스템 고도화입니다.
올해보다 4억9,375만 원이 증액된 5억1,170만 원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 구청 2층 대회의실 CCTV 교체 및 디지털 TV 전송장비 5,700만 원, 민원전화 응대체계 개선을 위한 1인 1전화 시스템 구축비용 4억5,000만 원, 본청과 소속기관 간 원활한 네트워크 이용을 위한 노후 네트워크 암호화장비 교체비 4,800만 원, 인터넷 전화용 방화벽장치 구입 2,500만 원 등입니다.
다음은 126페이지 CCTV 통합관제센터 운영입니다.
현재 설치 중인 CCTV 통합관제센터의 내년도 운영비 및 전용회선 사용료, 공공요금 등 2억355만8,000원을 신규 편성하였습니다.
다음은 127～131페이지까지 인력운영비입니다.
올해보다 9억897만4,000원이 증액된 194억 4,574만2,000원을 편성하였습니다.
2011년도까지 가계지원비 및 교통보조비가 기본급에 통합되어 기본급 비중이 54%에서 68%로 확대되었고, 육아휴직 수당이 월정액 50만 원에서 기본급의 40%로 상향됨에 따른 증가분, 2012년 공무원 보수인상율 2.85%를 감안하여 9억897만4,000원 등이 증액되었습니다.
다음은 131～133페이지 인력운영비(무기계약근로자총괄)입니다.
무기계약직 임금소송 패소에 따라 통상임금 추가분 8,800만 원과 2012년 임금 및 단체협상에 따른 상승분 등을 감안하여 올해 대비 2억6,648만8,000원이 증액된 19억1,719만 원을 편성하였습니다.
다음은 133페이지 인력운영비(가족관계등록사무지원)4,406만3,000원은 가족관계 업무 처리량, 인구수 등을 고려하여 대법원에서 인건비를 지원하는 것입니다.
인력운영비(여권업무 지원) 1,676만8,000원은 여권업무 대행기관에 대하여 외교통상부에서 인건비를 지원하는 것입니다.
인력운영비(사회복지전담공무원)입니다.
사회복지 전담공무원 인건비는 올해 수준으로 편성하였으며, 134페이지 사회복지통합서비스 전문요원 지원 및 공공복지 전달체계 개선사업 지원 인건비는 국고보조금 70% 즉 7,875만원을 포함하여 1억1,250만원을 편성하였습니다.
다음은 134페이지 인력운영비 및 기본경비입니다.
지난 8월 5일자 조직개편에 따라 저희 총무과 정원이 27명에서 37명으로 늘어남에 따라 시간외수당 4,972만6,000원과 국내 출장여비 2,520만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 총무과 소관 2012년도 일반？특별회계 세입？세출안 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
의원님들께서 가급적 원안대로 심사 의결하여 주시기 바라며, 총무과 전 직원들은 2012년에도 최선을 다하여 타 부서 업무지원에 만전을 기하도록 하겠습니다.
감사합니다.
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