복지경제국장 장영대입니다.
보고에 앞서 먼저 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
항상 북구의 발전과 구민의 복리증진을 위해 노심초사 하시는 안승찬 의장님과 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 존경의 말씀을 드리며, 특히 저희 복지경제국 소관 업무에 많은 관심과 지도를 아끼지 않으신 의원님들의 배려에 깊이 감사드립니다.
지금부터 복지경제국 2012년도 제1회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드리겠습니다.
복지경제국 소관 일반회계 세입예산은 당초예산 571억2,802만 원에서 국·시비보조금 변경내시 등으로 59억980만3,000원이 증액된 630억3,782만3,000원을 편성하였으며, 세출예산은 당초예산 731억7,212만2,000원에서 75억4,174만3,000원이 증액된 807억 1,386만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 기 배부해드린 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 의하여 과별 세입·세출 추가경정예산안을 설명 드리겠습니다.
먼저 183페이지 복지지원과 추경예산안 입니다.
세입예산은 당초예산 80억5,053만2,000원에서 2011년도 국·시비보조금 사용 잔액 및 종합복지관 운영사업, 긴급지원사업의 2012년도 국·시비보조금 변경내시로 총 2억312만9,000원이 증액된 82억5,366만1,000원을 편성 하였습니다.
세출예산은 187페이지입니다.
당초예산 95억1,247만7,000원에서 긴급복지지원 사업 등 국·시비 보조금 반환금 등으로 총 2억7,925만 원이 증액된 97억9,172만7,000원을 편성 하였습니다.
주요 편성내용은 보훈회관 지주식 안내간판 제작 및 사무집기 지원에 따른 3,190만 원, 자원봉사 베스트 울산 활성화를 위한 자원봉사자 대회 개최 행사비 1,400만 원, 긴급복지 지원사업 시비 변경 내시에 따른 500만 원, 공공복지 전달체계 개선을 위한 사회복지직 2명 신규임용에 따른 시간외 수당, 급식비, 여비 등 1,106만 원 등을 증액 편성하였고, 2011년도 국·시비보조금 반환금으로 복지정책평가 우수지자체 포상금 사업 등 총 36건에 2억2,927만6,000원을 편성 하였습니다.
다음은 197페이지 사회복지과 세입예산입니다.
당초예산 460억3,851만1,000원에서 보건복지부 및 여성가족부 사업 등에 총 48억 8,694만7,000원이 증액되어 509억2,545만 8,000원을 편성하였으며, 201페이지 세출예산은 당초예산 546억5,148만5,000원에서 63억5,482만6,000원이 증액된 610억631만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 노인인구 증가에 따른 노인돌봄 종합서비스 사업비 및 노인일자리 사업 인건비 등으로 1억230만7,000원, 율동, 가대, 수성 경로당 개보수 및 화암경로당 신축에 따른 2억5,600만 원, 경로당 동절기 난방비 및 양곡비 지원 등 2억1,533만 9,000원, 청소년 지원센터 이전비, 임대료, 운영비 등 5억4,647만9,000원, 영유아보육료 지원자격 완화에 따른 대상자 증가로 영유아보육료 지원비 36억3,368만9,000원, 국·시비보조금 반환금으로 11억9,781만8,000원 등을 증액 편성하였고, 기초노령연금, 다문화가족 행복바우처 지원사업 등의 국·시비 보조금 확정내시에 의한 5억4,456만 4,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 경제일자리과 세입예산안으로 예산안 책자 225페이지 입니다.
당초예산 13억4,464만5,000원에서 2011년도 국·시비 보조금 사용잔액 1억8,699만 원, 사회적기업 육성사업, 지역 노사민정 협력 활성화 사업 등의 국·시비 보조금 변경 내시 등의 6억3,162만8,000원이 증액된 19억7,627만3,000원을 편성하였으며, 229페이지 세출예산은 당초예산 18억6,888만6,000원에서 6억5,955만 원이 증액된 총 25억2,843만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 대·중소기업 동반성장 홍보, 지역 노사민정협력 활성화 사업 퇴직예정자 제3인생 설계 설문 및 연구 등의 성립전 예산 1억900만 원, 노사민정 한마음 행사비 4,000만 원, 청사 태양광 태양열 설비 신재생 모니터링 시스템 설치에 따른 600만 원, 예비 사업적기업 지원사업 추진에 따른 인건비 증가분 3억5,360만 원 등을 증액 편성하였고, 지역공동체 일자리사업 10건 등 국·시비보조금 반환금 1억8,340만 1,000원을 편성 요구하였습니다.
다음은 237페이지 환경위생과 세입예산 요구안입니다.
당초예산 4억4,566만2,000원에서 공항공사 소음대책사업비 지원, 석면피해구제 지원사업, 마을 상수도 및 소규모급수시설 운영 관리 등 1억8,402만6,000원이 증액된 6억 2,968만8,000원을 편성 요구하였습니다.
241페이지 세출예산은 당초예산 8억5,797만 5,000원에서 자연생태계 및 자연환경보전, 생활환경의 질적 향상도모, 맑고 깨끗한 대기환경 조성 사업 등 총 2억1,500만4,000원이 증액된 10억7,297만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 1사 1하천 살리기 운동 참여단체 지원 사업 시비보조금 1,270만 원, 공중화장실 편의용품 지원 및 소규모 수선에 따른 3,380만 원, 울산공항소음피해예상인근지역 주민지원사업비 지원 1억4,000만 원, 국시비보조금 반환금으로 그린리더 활동지원사업 등 8건 249만7,000원을 편성 요구하였습니다.
다음은 251페이지 환경미화과 세입예산안입니다.
당초예산 12억4,867만 원에서 시비보조금 사용잔액 363만6,000원, 환경취약지역 관리 시비보조금 변경에 따른 43만7,000원이 증액된 12억5,274만3,000원을 편성하였습니다.
세출예산은 당초 62억8,129만9,000원에서 3,311만3,000원이 증액된 63억1,441만2,000원을 편성 요구하였습니다.
주요 편성내용은 강동, 효문, 양정 청소전방지휘소 및 기사대기실 시설장비 유지비 1,080만 원, 냉온풍기, TV, 안마기 구입 등의 980만 원, 중산목욕장 4월 착공에 따른 현장시험비용, 각종 측량비 등의 시설부대비 800만 원, 시비보조금 반환금으로 종량제봉투 바코드 인쇄비 지원 사업 등 5건 363만9,000원을 편성 요구하였습니다.
다음은 345페이지 복지지원과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산으로 기정 1억3,078만9,000원에서 세계잉여금과 이월금 등 3,576만6,000원이 증액된 1억6,655만5,000원으로 편성되었으며, 세출예산으로 의료급여지원 사업 국·시비보조금 변경분 및 반환금 3,576만6,000원을 편성 요구하였습니다.
마지막으로 357페이지 경제일자리 발전소 주변지역 지원사업 특별회계입니다.
영남화력발전소 기금 806만8,000원을 성립전 편성하여, 발전소 주변지역 지원사업으로 양정동 주민쉼터 조성사업과 연계한 오치골 등산로 원두막 및 탁자 구입 등에 806만8,000원을 편성요구 하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2012년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 총괄 설명을 모두 마치면서 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
앞으로도 우리 복지경제국 직원 모두는 항상 주민을 섬기는 행정, 주민과 함께하는 자랑스러운 북구를 만드는데 더욱더 노력하겠습니다.
감사합니다.