총무국장 김상곤입니다.
보고에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
총무국 소관 2012년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입, 세출 예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입 예산은 기정예산액 591억4,728만5,000원 보다 83억8,162만 원이 증액된 675억2,890만5,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<85페이지>총무과는 1,399만6,000원이 증액된 9,742만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 관내 20여개 초등학교 내의 CCTV 영상을 우리 구 통합관제센터와 연계하여 모니터링 하기 위한 교육비특별회계전입금 2,400만 원, 민방위대피시설 보수를 위한 시비 보조금 1,000만 원을 증액 편성하였고, 행정공간정보 주제도 구축을 위한 국고보조금 2,431만5,000원이 타 기관으로 사업수탁기관이 변경되어 감액 편성하였습니다.
다음<101페이지>주민참여과는 4억4,044만 원이 증액된 5억8,061만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 자율방범대 방범용 차량 지원 지정기부금 1억3,500만 원, 마을기업 육성관련 국·시비 보조금 4,500만 원, 주민차치센터 운영 시비 보조금 8,000만 원, 방범용 CCTV 설치 시비 보조금 1억5,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음 <117페이지>회계과는 구 강동동 주민센터 매각 취소에 따른 구유재산 매각수입 13억5,000만 원 등 13억4,761만 원이 감액된 7억8,001만4,000원을 편성하였습니다.
다음<127페이지>문화체육과는 6억3,131만7,000원이 증액된 34억5,507만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 신흥사 구 대웅전 보수관련 국·시비 보조금 3,000만 원, 전통사찰 방재시스템 구축사업 국·시비 보조금 1억6,200만 원, 학교잔디운동장 조성사업 국·시비 보조금 4억2,500만 원을 증액 편성하였습니다.
다음<145페이지>도서관과는 양정작은도서관 조성 지원사업 국고 보조금 4,000만 원, 구립도서관 도서구입비 시비 보조금 1억2,000만 원 등 1억6,000만 원이 증액된 1억6,626만4,000원을 편성하였습니다.
다음 <161페이지>세무과는 84억7,344만9,000원이 증액된 620억451만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 순세계잉여금 57억1,724만6,000원, 종합부동산세 균형재원분 27억1,548만7,000원, 2011년 하반기 지방세 체납액 정리실적 평가 및 2012년 지방세업무 지원 시비보조금 3,888만 원을 증액 편성하였습니다.
다음<171페이지>민원지적과는 도로명주소 안내시설 확충관련 특별교부세 1,000만 원 등 1,002만8,000원이 증액된 4억4,499만7,000원을 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 472억2,396만6,000원 보다 48억6,973만2,000원이 증액된 520억9,369만8,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<89페이지>총무과는 2억5,539만9,000원이 증액된 281억1,073만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 청사 민원안내도우미 기간제근로자 인건비 747만6,000원, 구청장 업무용차량 교체비 5,560만 원, 구청장실 물품구입비 860만 원, 청사외곽 안전관리 대행료 1,234만8,000원, 당직실 환경개선 및 물품구입비 1,765만 원, 공무원 후생복지를 위한 체력 단련실 유지관리비 330만 원, 직원 자녀 연수비 600만 원, 직원콘도 회원권 추가 구입비 2,800만 원, 구내식당 운영물품 구입비 990만 원, 공무원 및 상용노조 사무실 집기비품 구입비 642만 원, 민방위 대피시설 보수비 2,000만 원, 휴대용 방사능측정기 구입비 6,000만 원, 업무용 소프트웨어 및 보안 USB 구입비 1,592만5,000원, 업무용 컴퓨터 및 모니터 구입비 3,148만 원, 전산교육장 교육용 소프트웨어 및 노후 컴퓨터 교체비용 등 4,560만1,000원, 오토밸리 복지센터 방송장비 구입비 800만 원, CCTV 통합관제센터 운영에 따른 공공운영비 3,672만4,000원, 생활민원처리담당 운영에 따른 인건비 등 2,649만7,000원을 증액 편성하였고, 행정공간정보 주제도 구축사업의 수탁기관변경 등 확정내시 삭감으로 5,919만 원, 성과상여금 지급 완료에 따른 집행 잔액 1억5,612만6,000원을 감액 편성하였습니다.
다음<105페이지>주민참여과는 19억4,660만4,000원이 증액된 88억7,396만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 평화통일 촉진을 위한 통일기행 행사실비보상금 2,100만 원, 자율방범대 차량구입비 1억5,390만 원, 방범용 CCTV 설치비 1억5,000만 원, CB 활성화 교육 추진비 1,500만 원, 맞춤형 통일안보교육 자료구입비 606만2,000원, 중산 및 명촌문화센터 청소용역비 1,200만 원, 중산문화센터 마을카페 조성 및 보수공사비 6,000만 원, 명촌문화센터 주민쉼터 조성공사비 5,000만 원, 동 주민센터 집기비품 구입비 4,779만 원, 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 8,000만 원, 마을기업 육성비 1억 원, 우수마을기업 사업개발비 성립전예산 2,000만 원, 울산외고 설립 지원비 10억 원, 평생교육센터 강의장 설치공사비 및 집기비품 구입비 1억812만 원, 북한 이탈주민 정착을 위한 시간제 계약직 인건비 2,293만 원, 동 주민센터 복지직 인력 증원에 따른 인력운영비 5,688만1,000원을 증액 편성하였습니다.
다음<121페이지>회계과는 2억8,497만3,000원이 증액된 19억6,855만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 영조물 배상공제회비 700만 원, 구 강동동 주민센터 철거비 7,000만 원, 공공청사 및 문화시설부지 내 청사 임시주차장 조성사업비 4,000만 원, 청사 민원실 LED조명 설치 공사비 2,500만 원, 구청 및 보건소 청사 청소용역비 3,713만4,000원, 구청 민원실 냉난방 공사비 3,300만 원, 행정기구 개편에 따른 집기비품 구입비 1,375만 원, 구청 청사 방수 및 도장공사비 2,500만 원, 구청 별관 증축에 따른 냉난방 공사비 3,300만 원을 증액 편성하였습니다.
다음<131페이지>문화체육과는 16억3,736만1,000원이 증액된 96억3,395만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 제8회 울산쇠부리축제 공모전 개최에 따른 행사보조비 4,300만 원, 천곡문화센터 설계변경에 따른 시설비 2억5,800만 원, 천곡문화센터 민원실, 휴게실, 체력단련실 집기비품 구입비 1억9,145만 원, 강동해변 바다행정봉사실 내 문화공간 운영에 따른 기간제근로자 인건비 1,118만7,000원, 강동사랑길 전국 사진공모전 시상금 및 작품집 발간비 등 1,500만 원, 강동사랑길 걷기 대회 행사보조금 2,000만 원, 문화예술아카데미 운영보조 기간제 근로자 인건비 943만4,000원, 문화예술회관 장애인 편의시설 보수비 1,700만 원, 전시장 집기비품 구입비 2,300만 원, 문화재 주변 환경정비 기간제근로자 인건비 618만 원, 신흥사 구 대웅전 보수공사비 4,000만 원, 전통사찰 방재시스템 구축비 2억1,600만 원, 저소득 유·청소년 체육바우처사업비 1,457만5,000원, 사격부 운영에 따른 인건비 및 라운드비 1,957만 원, 매곡, 연암 배드민턴장 제습기 구입비 1,600만 원, 강동초등학교 잔디운동장 조성사업비 5억 원, 국민체육센터 관리 운영에 따른 시설 공사비 및 집기비품 구입비 등 3,408만 원, 오토벨리 복지센터 관리 운영에 따른 일반운영비, 청사 청소용역비, 시설 공사비, 집기비품 구입비 1억6,655만9,000원을 증액 편성하였습니다.
다음<149페이지>도서관과는 6억7,688만 4,000원이 증액된 22억7,400만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 도서관 소식지 발간비 500만 원, 양정 작은도서관 조성 지원비 8,000만 원, 명촌도서관 증축 시설비 및 감리비 2억8,318만4,000원, 중앙도서관 청소용역비 1,361만7,000원, 도서구입비 2,500만 원, 기적의 도서관 운영에 따른 강사료 등 보상금 830만 원, 청소 용역비 660만9,000원, 롤스크린 및 열차단 필름 설치비 500만 원, 농소1동, 농소2동, 염포양정도서관, 청소용역비 및 도서구입비 6,982만7,000원, 명촌어린이도서관 운영에 따른 기간제근로자 인건비, 일반운영비, 집기비품 구입비 등 1억4,850만5,000원을 증액 편성하였습니다.
다음<165페이지>세무과는 지방세 부과징수 업무보조 기간제근로자 인건비 및 여비 성립전예산 3,388만 원, 체납차량 번호판 영치관련 기간제근로자 인건비 1,076만9,000원, 2011년 하반기 체납세 정리실적 평가 시상금 성립전예산 500만 원 등 4,988만2,000원이 증액된 7억2,823만7,000원을 편성하였습니다.
끝으로<175페이지>민원지적과는 민원실 파티션 구입 430만 원, 도로명주소 안내시설 확충을 위한 특별교부세 1,000만 원 등 1,862만9,000원이 증액된 5억425만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2012년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치고, 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.