기획홍보실장 강수상입니다.
제안 설명에 앞서 먼저 기획홍보실 담당 주무관을 소개드리겠습니다.
(주무관 소개)
구정 발전과 구민을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 윤치용 의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
2011회계연도 일반회계 세출결산에 대하여 배부해 드린 회계연도 결산서 43쪽부터 51쪽 기획홍보실 소관에 대하여 설명 드리도록 하 겠습니다.
결산서 43쪽 기획홍보실 예산액 106억2,391만2,000원에서 예비비 사용액 5억6,235만 원을 제외한 총 예산현액은 100억6,156만 2,000원으로 총 지출액은 10억2,558만2,000원이며 명시이월액은 8,217만7,000원으로 집행 잔액은 89억5,380만2,000원이 되겠습니다.
세부사업별로 집행내역에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 투명하고 공정한 예산편성입니다.
예산액 4억4,555만 원 중 4억4,261만7,000원을 지출하고 집행 잔액은 293만2,000원이 되겠습니다.
세부사업 중 최적의 예산편성은 예산액 5,571만 원 중 2011년도 예산서, 중기지방재정계획, 기금운용계획 등 각종 책자 인쇄비로 5,439만8,000원을 지출하고 집행 잔액은 131만1,000원이 발생하였습니다.
다음은 44쪽 주민참여예산제 운영입니다.
총 예산액 2,082만 원 중 분과위원회 심의자료 인쇄, 주민참여예산 연구회 참석 수당 지급 등 2,054만2,000원을 지출하고 집행 잔액은 27만7,000원입니다.
다음은 사회단체보조금 지원입니다.
총 예산액 402만 원 중 심의자료 인쇄, 위원 참석 수당 등 310만5,000원을 지출하고
집행 잔액은 91만5,000원입니다.
다음 풀예산 운영은 예산액 3억6,500만 원 중 공통 업무추진에 따른 운영비와 여비, 그리고 시설비는 시례잠수교 보수·보강공사, 달곡마을 농로 포장공사 등 23건의 주민불편사항을 해결하는데 집행하여 3억6,457만1,000원을 지출하고 42만8,000원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 체계적인 행정계획 수립·평가입니다.
예산액 1억3,836만 원 7,000원 중에서 주요업무계획 및 세부추진계획서 제작, 구정백서 발간, 직원수첩 제작, 구정주요업무 추진상황 및 추진계획서 제작 등 5,536만 5,000원을 지출하고, 연구용역비 8,217만 7,000원은 명시이월 하였으며, 집행 잔액은 82만4,000원이 되겠습니다.
다음은 45쪽 효율적 소송수행 및 의회법무 행정 추진입니다.
예산액 1억7,013만 원 중에서 법률고문 변호사 수당, 2011년 행정사무감사 자료 및 행정사무처리 상황보고 자료 인쇄, 의회를 사랑하는 사람들 북구지회 보조금 지급 등 1억6,208만8,000원을 지출하고 804만1,000원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 46쪽 공정하고 투명한 감사수행입니다.
예산액 1,058만7,000원 중 대형공사구민감시관 활동 실비보상금 지급, 명예구민감사관 및 공직자 윤리위원회 참석 수당, 금융거래 정보제공 부담금 등 997만8,000원을 지출하고 60만8,000원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 48쪽 창의적인 지식체계 강화입니다.
총 예산액 1,725만 원 중 자체평가위원회 및 인권증진위원회 참석위원 수당, 구정주요분야 특성화교육 등 강사료 지급, 주요업무 추진성과 책자 인쇄, 행정마일리지 포상용 상품권 구입 등에 1,291만3,000원을 지출하고 집행 잔액은 433만6,000원이 되겠으며, 세부사업 활발한 창의활동 추진 기타 보상금 350만 원은 구민창안 시상금으로 예산 편성하였습니다.
그러나 지난해 구민창안 제안은 45건이 접수되었으나, 제안내용이 단순건의, 불편사항 등으로 조례에 규정한 구민창안 대상에 해당되지 않아 미집행 되었습니다.
다음은 정확한 통계조사입니다.
예산액 3,539만8,000원 중 사업체 기초통계조사원 인건비, 사회지표 조사원 인건비 등
2,298만3,000원을 지출하고 1,241만4,000원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 49쪽 구정홍보 강화입니다.
예산액 1억7,207만9,000원 중 주요시책 및 행사 언론광고료 지급, 공보제작, 구정소식지 발행, 구정홍보 영상물 및 화보집 제작 등으로 1억5,868만7,000원을 지출하고 집행 잔액은 1,339만1,000원입니다.
다음은 50쪽 재무활동입니다.
예산액 156만3,000원 중 사업체기초 통계조사와 사회지표조사 인건비 집행 잔액 중 시비보조금 156만1,000원을 반환하였습니다.
다음은 예비비 편성운영입니다.
예산액 94억7,184만4,000원 중 구제역 유입방지를 위한 특별방역대책 추진 대설 피해 복구비 지급 등 총 5건, 5억6,235만 원을 지출 결정하고 89억949만4,000원은 예비비 집행 잔액 입니다.
다음은 행정운영경비입니다.
예산액 1억6,114만4,000원 중 1억5,938만 7,000원을 지출하고 집행 잔액은 175만6,000원이 되겠습니다.
세부사업 중 인력운영비는 예산액 7,420만 1,000원 중 직원 시간외 수당, 특정업무 수행 활동비 등 7,249만4,000원을 지출하고 170만6,000원의 집행 잔액이 발생하였으며, 51쪽 기본경비는 예산액 8,694만3,000원 중 사무실 운영에 필요한 사무용품 구입, 직원 출장여비 지급 등 8,689만2,000원을 지출하고 집행 잔액 5만 원이 발생하였습니다.
이상으로 2011년도 기획홍보실 세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
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