설명 드리겠습니다.
첫 번째, 사고이월과 관련하여 용역 추진사항에 대해서 보고 드리겠습니다.
달천철장 관광자원화사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역은 2011년5월17 ～ 2012년2월10일(9개월)간 용역을 시행하여 집행예정에 있었습니다.
하지만 2012년9월 용역기관의 사정으로 인해서, 사정이라고 하면 책임연구원이 교체되고 그에 따라 당초계획보다 1개월 정도 늦은 2012년1월25일에 중간보고회를 개최하게 되었습니다.
중간보고회 시 용역내용에 대한 보완요구 사항이 많아 전반적으로 수정 보완하여 최종보고회를 마쳤습니다.
용역내용에 대한 미진한 점이 많이 발견됨에 따라 부득이 2012년2월23일 보완요청을 하게 되었고, 따라서 준공시기가 2011년도 연도폐쇄기를 넘어가게 되어서 사고이월 처리하게 되었습니다.
이 중에 사례분석은 소개만 하고 반영할 내용이나 방안 제시가 아주 미흡했다는 미진한 점이 많이 있었습니다.
두 번째로 재검토 심의 내용과 사업추진 전반에 대한 설명을 드리겠습니다.
지난 2012년3월28일에 제1차 중앙 투·융자심사 전체회의에 참석하여 관광자원화사업에 대한 사업설명회를 가졌으나 역사관, 체험관 등 유사·중복시설의 통합 등 사업규모를 조정하고 수익성 보완방안을 마련하여 재상정 하라는 의견을 받게 되었습니다.
이는 지방재정의 건실화를 위한 중앙정부의 의지가 반영된 사항으로써 관광자원화사업에 대한 전반적인 보완을 실시하여 2012년10월에 개최예정인 중앙 재정 투·융자 심사 시에는 승인될 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.
사업추진 계획은 중앙 투·융자심사가 통과되면 국비 지원을 위해 2013년3월에 문화관광부에 예산을 신청할 것입니다.
예산이 확정되면 우선 2013년 하반기에라도 추경예산을 투입하여 실시설계를 시행하고, 2014년부터 본격적으로 사업을 시행할 예정입니다.
다소 열악한 여건에 시작된 사업인 만큼 많은 관심과 애정 부탁드립니다.
결산서 106페이지 기간제근로자등보수 집행잔액과 관련해서 답변 드리겠습니다.
운동장 관리인 인부임의 잔액 1,099만9,000원의 대부분은 가족수당 집행잔액으로 사역인부 9명 대부분이 60～70세의 고령자라 부양가족이 1～2명으로 부양가족수당 지급 대상이 적었습니다.
예산을 계상할 때 1인당 4명의 가족을 계상하도록 지침에 되어 있어서 그렇게 됐습니다.
2011년12월 결산추경에 지출 예정액을 추계하여 삭감함이 타당하나 삭감하지 못하였습니다. 대단히 죄송합니다.
올해 2012년도부터는 이런 일이 없도록 만전을 기하도록 하겠습니다.
결산서 p106,107,108 공공요금 및 시설유지비 집행잔액 관련입니다.
운동장 5개소에 대한 공공요금 집행잔액의 대부분이 전기요금으로 2011년12월 결산추경에 지출 예정액을 추계하여 삭감함이 타당하나 삭감하지 못하였습니다.
올해 2012년도 예산은 이런 일이 없도록 하겠습니다.
그리고 국민체육센터 및 복지센터관리 운영의 공공운영비(201-02) 중 공공요금 집행잔액에 대해서 설명 드리겠습니다.
국민체육센터 공공요금 중 도시가스요금은 2011년 당초예산 편성 시 1,600만 원×12월로 계상하여 총 1억9,200만 원을 편성하였으나 1회추경 예산 요구 당시인 6월경에 파악된 2011년1월～5월 집행된 도시가스요금 총 집행액이 1억155만9,000원으로써 월 평균 2,000만 원 정도입니다.
당초예산에 계상된 금액보다 매월 400만 원 정도가 부족함이 예상되어 도시가스요금을 예산 부족분 4,800만 원을 증액하여 2억4,000만 원으로 편성하였습니다.
하반기 수영장 일일이용객이 다소 감소했습니다.
계절적 요인이 많이 발생되었습니다.
다소 감소하여 증액 편성된 예산인 2억4,000만 원 중 1억9,500만 원을 집행하고 나머지 4,400만 원은 집행 잔액으로 남게 되었습니다.
오토밸리복지센터 공공요금 중 도시가스요금은 2011년 당초예산 편성 시 1,900만 원×12월로 계상하여 총 2억2,800만 원을 편성하였으나, 1회 추경예산 요구 당시인 6월 경에 파악된 2011년 1월～5월 집행된 도시가스요금 총 집행액이 1억1,700만 원으로 월 평균 2,300만 원정도 소요됐습니다.
당초예산에 계상된 금액보다 매월 500만 원이 부족함이 예상되었습니다.
도시가스요금 매월 예산부족분 6,000만 원을 증액해서 2억8,800만 원을 편성하였으나 하반기 수영장 일일이용객이 다소 감소해서 증액 편성된 예산이 집행되지 못하여 제3회 추경 시 7,000만 원을 삭감 조치하여 2억1,800만 원으로 편성 후 2억1,500만 원을 집행한 후 281만 원이 집행 잔액으로 남게 되었습니다.
아까 전문위원님께서 2억7,000만 원이 집행잔액으로 남았다고 했는데 대단히 죄송합니다. 직원이 예산서 자료를 내면서 12월이 누락됐다는 점을 보고 드립니다.
구체적 시설별 매월 집행된 도시가스요금은 붙임 자료와 같습니다.
자료를 첨부해서 드리겠습니다.
이상입니다.
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