복지경제국장 심순보입니다.
보고에 앞서 먼저 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
항상 북구의 발전과 구민의 복리증진을 위해 애쓰시는 윤치용 의장님과 이수선 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 존경의 말씀을 드리며, 특히 저희 복지경제국 소관 업무에 많은 관심과 지도를 아끼지 않으신 의원님들의 배려에 깊이 감사드립니다.
지금부터 복지경제국 2012년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드리겠습니다.
복지경제국 소관 일반회계 세입예산은 기정예산 630억3,782만3,000원에서 국·시비보조금 변경내시 및 아동 복지, 장애인 복지사업 등에 4억7,550만 원이 증액된 635억1,332만3,000원을 편성하였으며, 일반회계 세출예산은 기정예산 807억1,386만5,000원에서 7억6,942만6,000원이 증액된 814억8,329만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 기 배부해 드린 2012년 일반·특별회계 세입·세출예산안에 의하여 과별 세입·세출 제2회 추가경정 예산안을 설명 드리겠습니다.
먼저 147페이지 복지지원과 추경예산안 입니다.
세입예산은 기정예산 79억8,879만5,000원에서 하반기 유아학비 신청자 감소에 따른 교육청 유아학비 조사관련 지자체 업무위탁비 839만4,000원을 감액 편성하고, 2012년 지역사회복지협의체 지역대회 및 지역사회복지 네트워크 활성화 사업의 성립전 예산 1,550만 원, 자활지원사업, 주거급여 등 국·시비보조금 확정 변경내시 등으로 총 1억5,092만6,000원이 증액된 81억3,972만1,000원을 편성하였습니다.
세출예산은 151페이지 기정예산 94억9,079만9,000원에서 총 2억1,375만3,000원이 증액된 97억455만2,000원을 편성하였습니다.
주요증감 내용은 2012년 지역사회복지협의체 지역대회 개최 및 지역사회복지 네트워크 활성화 사업을 위한 성립전예산 1,550만 원, 희망복지지원단 사례관리 재가방문 및 자원발굴 지원 전담차량 구입 및 운영비 2,500만 원, 권역별 복지관 운영을 위한 명촌문화센터 내 프로그램 운영 공간 인테리어 공사비 3,500만 원, 자활지원사업, 가사간병 방문도우미 사업, 주거급여 등 국·시비 보조금 확정내시에 따라 1억5,932만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 161페이지 사회복지과 세입예산입니다.
기정예산 511억9,032만4,000원에서 보건복지부 및 여성가족부 사업 등에 총 1억3,457만4,000원이 증액되어 513억2,489만8,000원을 편성하였으며, 165페이지 세출예산은 기정예산 613억723만9,000원에서 2억4,441만9,000원이 증액된 615억5,165만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 수동경로당, 두부곡경로당 등 경로당 총 11개소에 대한 방수, 타일, 도배 등의 개·보수비 1억 원, 아동인지향상 서비스, 건강증진맞춤 운동지도 서비스 등의 지역사회 서비스 투자 사업에 3,423만6,000원, 저소득 가정 아동급식 지원, 공공형 어린이집 지원, 장애입양아동 양육수당 등의 국·시비 보조금 확정내시에 의한 3억5,908만4,000원 등을 증액 편성하였습니다.
효문초등학교 폐교 불확실에 따른 국·공립 어린이집 확충 사업비 3억1,425만 원, 소년소녀가정 탈락세대 자립비, 아동청소년 인지잠재력 향상사업 등의 국·시비 보조금 확정 내시에 의한 4,596만7,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 경제일자리과 세입예산안으로 예산안 책자 179페이지입니다.
기정예산 19억7,627만3,000원에서 지역맞춤형 일자리 창출사업 7,700만 원, 예비사회적기업 사업개발비 지자체 직접수행사업 3,750만 원 등의 성립전예산으로 총 1억1,450만 원이 증액된 20억9,077만3,000원을 편성하였으며, 183페이지 세출예산은 기정예산 25억2,843만6,000원에서 1억3,810만 원이 증액된 총 26억6,653만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 중산일반산업단지 보안용 CCTV 설치 2,000만 원, 매곡일반산업단지 현수막 게시대 설치 1,500만 원, 예비사회적기업 육성을 위한 이동홍보관 임차비, 사회적기업 CI 및 홈페이지 제작 등의 성립전예산 2,050만 원 등을 증액 편성하였고, 1인 창조기업 및 시니어 비즈 플라자 공모사업 미응모에 따른 1,140만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 189페이지 환경위생과 세입예산 요구안입니다.
기정예산 6억2,968만8,000원에서 녹색생활 실천마을 육성, 마을 상수도 및 소규모급수시설 운영 관리 등 7,550만 원이 증액된 7억518만8,000원을 편성 요구하였습니다.
193페이지 세출예산은 기정예산 10억7,297만9,000원에서 총 7,515만4,000원이 증액된 11억4,813만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 녹색생활 실천마을 육성에 따른 특별교부세 6,150만 원, 마을상수도 응급보수 공사에 따른 시비보조금 1,400만 원 등을 편성 요구하였습니다.
다음은 201페이지 환경미화과 예산안입니다.
제1회 추경 대비 세입예산은 변동 사항이 없습니다.
세출예산은 기정예산 63억1,441만2,000원에서 중산동 615번지 일대에 건립예정인 친환경 목욕탕 건립사업 추진 중 문화재 발굴조사 용역에 따른 시설비 부족으로 9,800만 원이 증액된 64억1,241만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2012년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 총괄 설명을 모두 마치면서, 계획된 주요사업이 원활히 추진 수 있도록 의원님의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
앞으로도 우리 복지경제국 직원 모두는 “주민과 함께하는 자랑스러운 북구”, “모두가 누리는 복지문화 북구”를 만드는데 더욱더 노력하겠습니다.
감사합니다.