총무국장 장영대입니다.
보고에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
총무국 소관 2012년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입·세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 675억2,890만5,000원보다 44억383만6,000원이 증액된 719억 3,274만1,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 87페이지 주민참여과는 8,981만7,000원이 증액된 6억7,043만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 2012년 평생학습도시 조성사업 국비보조금 성립전예산 8,350만 원,
소외계층 평생교육 프로그램 지원 시비보조금 978만1,000원을 증액 편성하였고, 새마을지도자 자녀 장학금 지원 시비 보조금346만4,000원을 감액 편성하였습니다.
다음 109페이지 문화체육과는 1억4,450만9,000원이 증액된 35억9,958만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 2011년도 학교잔디운동장 조성사업 집행 잔액 및 이자 반납금 5,930만9,400원, 동해안 탐방로 조성사업 기금보조금 400만 원, 문화재 형상변경허용기준안 작성 용역 시비보조금 8,000만 원, 박상진의사 생가 안마당 긴급보수 시비보조금 500만 원 등을 증액 편성하였으며, 한국문화예술회관 특별공연 프로그램 지원 국고보조금 1,480만 원을 감액 편성하였습니다.
다음 123페이지 도서관과는 4,090만8,000원이 증액된 2억717만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 중앙도서관 북카페 공유재산 임대료 90만8,000원, 구립도서관 도서구입비 시비 보조금 4,000만 원입니다.
다음 135페이지 세무과는 41억2,860만2,000원이 증액된 661억3,311만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 재산세 수입금 14억 원, 지방소득세 종업원분 25억 원, 종합부동산세 균형재원분 2억860만2,000원, 2011년도 회계 지방세정 운영 종합평가 시상금 2,000만 원을 증액 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 510억7,344만8,000원 보다 44억9,489만2,000원이 증액된 555억6,834만 원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 75페이지 총무과는 5억2,348만3,000원이 증액된 286억3,421만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 외빈 초청 여비 230만 원, 인사운영에 따른 수당 496만 원, 파견근무자 주택보조비 480만 원, 공무원 위탁교육비 1,935만 원, 직원 맞춤형 연수비 850만 원, 공무원노조 지부사무실 집기비품 구입 비 300만 원, 대회의실 및 상황실 방송통신 장비구입비 2,112만3,000원, 직원 인건비 5억2,618만3,000원 등을 증액 편성하였으며, 직원 후생복지를 위한 한마음연수, 체력단련실 물품구입 등 집행잔액 1,243만1,000원, 일반 업무용 전산장비 구입 집행 잔액 및 유지보수 계약잔액 4,582만6,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 91페이지 주민참여과는 22억5,457만 원이 증액된 101억2,853만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 양정동주민센터 청사외부 다목적 CCTV 설치비 900만 원, 8개 동 및 문화센터 3개소의 화상수화통역용 컴퓨터 구입비 1,408만 원, 명촌문화센터 주민쉼터 비품 구입비 1,500만 원, 8개 동 주민자치위원회 사무국장 상근 활동비 1,200만 원, 울산외고 설립지원비 20억 원, 평생학습도시 조성 관련 성립전예산 8,350만 원, 동 주민센터 직원 인력운영비 9,363만1,000원, 동 주민센터 LED 조명 교체비 7,500만 원을 증액 편성하였으며, CB사업 발굴을 위한 조사인력 인건비 571만9,000원, 추억의 학교 운영관련 인건비 및 통일안보교육 자료 구입비 651만 원, 통장수당 540만 원, 학교 교육경비 지원 보조금 1,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 103페이지 회계과는 12억3,800만 원이 증액된 32억655만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 구 양정동 및 구 송정동 주민센터 시설유지비 400만 원, 정자동 620-10번지 국유재산 토지 매입비 7,000만 원, 관용차량 유지비 1,600만 원, 염포동주민센터 신축공사 시설비 7억 원, 공공청사 및 문화시설 예정부지의 농지·산지 보전부담금 3억2,300만 원, 청사 LED 조명 교체공사비 7,500만 원, 구청사 주차관제실 차양막 설치공사비 2,400만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 113페이지 문화체육과는 3억5,494만 5,000원이 증액된 99억7,389만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 관광시설 유지보수비 300만 원, 강동 바다행정봉사실 문화공간 기간제 인건비 516만3,000원, 인문학서재 몽돌 운영비 및 장비 구입비 1,050만 원, 동해안 탐방로 조성사업비 800만 원, 문화예술회관 옥상 인조잔디 보수작업비 2,500만 원, 박상진의사 생가 안마당 긴급보수비 500만 원, 문화재 형성변경기준안 작성 용역비 8,000만 원, 생활체육시설물 보수비 3,000만 원, 율동 체육시설 법면 정비공사비 3,000만 원, 생활체육시설 관리용 차량구입비 3,600만 원, 국민체육센터 회원 편의시설, 자동문 및 경사로, 2층 안내데스크 설치공사비 5,200만 원, 오토밸리복지센터 실내 벽면 도색공사비 2,200만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 127페이지 도서관과는 1억389만4,000 원이 증액된 23억7,265만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 중앙도서관 옥상 조경공사비 8,500만 원, 도서구입비 1,000만 원, 기적의 도서관 도서구입비 1,000만 원, 농소1동도서관 도서구입비 500만 원, 농소3동도서관 도서구입비 500만 원, 염포양정도서관 보행자 통행로 설치공사비 900만 원, 도서구입비 1,000만 원 등을 증액 편성하였고, 도서관 네트워크 구축에 따른 장비 및 프로그램 구입비와 시설장비 유지비 집행잔액 3,328만6,000원을 감액 편성하였습니다.
끝으로 139페이지 세무과는 2011 회계연도 지방세정 운영 종합평가 시상금 수여에 따른 세입금으로 직원 해외 선진지 견학비 2,000만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2012년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안 설명을 마치고, 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.