총무국장 장영대입니다.
보고에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
총무국 소관 2012년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
순서는 일반회계 세입예산, 다음 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안입니다.
세입예산은 기정예산액 719억3,274만1,000원 보다 52억4,746만1,000원이 증액된 771억8,020만2,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<87페이지>총무과는 기정예산 대비 1,823만2,000원이 증액된 1억1,566만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 일반전화회선 해지에 따른 전화가입비 환급금 1,823만2,000원입니다.
다음<103페이지>주민참여과는 2,086만2,000원이 증액된 6억9,129만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 평생교육프로그램 수강료 113만8,000원, 성인 문해교육 지원사업 국고보조금 400만 원을 감액 편성하였으며, 2012년도 평생학습도시 조성사업 국고보조금 400만 원, 제11회 전국주민자치박람회 참가 지원과 주민자치센터 운영 활성화 사업 시비보조금 성립전예산 각 1,000만 원, 2012년도 울산평생학습축제 참가지원 시비보조금 성립전예산 200만 원을 증액 편성하였습니다.
다음<117페이지>회계과는 3억1,020만 원이 증액된 10억9,021만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 국유재산 매각수입 4,000만 원을 감액 편성하고, 시·구유재산 매각수입 1억2,000만 원, 관용차량 매각수입 2,900만 원, 부가가치세 매입세액 공제 1억 9,500만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음<127페이지>문화체육과는 농소운동장 정비공사 특별교부금 10억 원, 달천철장 긴급보수비 시비보조금 성립전예산 300만 원을 증액 편성하여, 10억300만 원이 증액된 46억258만1,000원을 편성하였습니다.
다음<145페이지>세무과는 등록면허세 6억7,200만 원, 주민세 재산분 1억1,300만 원, 재산세 9억2,100만 원, 지방소득세 종업원분 8억3,000만 원, 취득세, 지방소득세의 시세 징수교부금 8억4,011만8,000원, 공공예금 이자수입 2억3,000만 원을 편성하여 36억8,611만8,000원이 증액된 698억1,923만6,000원을 편성하였습니다.
다음<155페이지>민원지적과는 인터넷민원 수수료, 여권 영수필증 판매수입 수수료 각 1,000만 원을 감액 편성하고, 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료 2억2,969만1,000원을 증액 편성하여 2억904만9,000원이 증액된 6억 5,404만6,000원을 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 556억7,434만 원 보다 5억8,297만2,000원이 증액된 562억5,731만2,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<91페이지>총무과는 기정예산 대비 2억9,635만1,000원이 감액된 283억3,786만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 중앙단위 교육기관 공무원 교육여비 3,590만6,000원, 맞춤형 복지제도 1,275만6,000원, 구청어린이집 운영 민간위탁금 2,856만 원, 공익근무요원 보상금 2,371만1,000원, 정보통신망 관련 공공요금 1,396만6,000원, 1인 1전화시스템 구축사업비 4,940만3,000원, 무기계약근로자 보수 중 임금소송판결 소급분 및 퇴직금 7,500만 원 등을 감액 편성하였으며, 청사 환경정비용 그림 구입 200만 원, 직원 육아휴직 수당 960만 원, 직원 연금부담금 3,008만9,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음<107페이지>주민참여과는 5,071만8,000원이 감액된 100억7,781만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 주민참여 포인트 인센티브 500만 원, CB운영 주민역량강화사업 보상금 977만2,000원, CB시범 모델 육성사업 1,500만 원, 통장수당 560만 원 등을 감액 편성하고 주민자치센터 발표회 개최 및 주민자치센터 운영평가 시상금 성립전예산 각 200만 원, 주민등록증 감별기 구입비 500만 원, 제11회 전국주민자치박람회 참가지원 및 주민자치센터 작품발표회 성립전예산 1,600만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음<121페이지>회계과는 기정예산 대비 6,370만1,000원이 증액된 33억7,626만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 구 강동동 주민센터 철거비 577만8,000원, 정자동 620-10번지 국유재산 토지매입비 70만 원, 농지·산지보전부담금 191만1,000원 등을 감액 편성하고, 온실가스 배출권거래제 시범사업 운영 성립전예산 120만 원, 공공시설물 LED보급사업 특별교부세 성립전예산 6,800만 원, 자동심장 제세동기 구입비 300만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음<131페이지>문화체육과는 기정예산 대비 8억9,821만 원이 증액된 108억7,210만 7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 달천철장 긴급보수비 300만 원, 달천철장 활용계획 연구 용역비 2,000만 원, 농소운동장 정비공사 성립전예산 10억 원 등을 증액 편성하고, 운동장 시설 유지관리 기간제 인건비 500만 원, 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 계약직 초과근무수당 300만 원, 국민체육센터와 오토밸리복지센터 관리 기간제 근로자 인건비, 공공요금, 수영강사 보상금을 각각 4,650만 원, 6,780만 원을 감액 편성하였습니다.
다음<139페이지>도서관과는 기정예산 대비 1,617만 원이 감액된 23억5,648만 원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 작은도서관 운영지원금 180만 원, 중앙도서관 교육문화프로그램 강사료 253만 원, 농소3동도서관 내·외부 도색비 164만 원, 염포양정도서관 자료실 운영 기간제근로자 인건비 300만 원, 명촌어린이도서관 전기요금 및 교육문화프로그램강사료 720만 원을 감액 편성하였습니다.
다음<149페이지>세무과는 기정예산 대비 455만2,000원이 감액된 7억4,368만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 수시분 납부안내서 발송우편료 100만 원, 가상계좌시스템 고유식별정보 암호화 구축 연구개발비 1,100만 원을 증액 편성하고, 세무담당 공무원 직무수행경비 333만4,000원, 직원 시간외수당 1,190만 원을 감액 편성하였습니다.
끝으로<159페이지>민원지적과는 무인민원발급기 유지보수비 546만7,000원, 개발비용 산출내역 확인의뢰 및 개발부담금 부과대상 토지가액 감정평가 수수료 570만8,000원, 직원 시간외 수당 3,989만7,000원, 직원 급식비 750만 원 등을 감액 편성하고 한국토지정보시스템 서버 증설 및 자료정비 업무용 컴퓨터 구입 자산취득비 6,240만 원을
증액 편성하여 기정예산 대비 1,114만8,000원이 감액된 4억9,310만4,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2012년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안 설명을 마치고, 예산안이 원안 가결될 수 있도록 의원님의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
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