기획홍보실장 강수상입니다.
보고에 앞서 기획홍보실 담당공무원을 소개드리겠습니다.
(담당 소개)
윤치용 의장님과 이수선 부의장님을 비롯한 여러 의원님들께 연일 계속되는 의사일정의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리며 2013년도 주요업무계획 및 세입·세출 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
기 배부하여 드린 2013년도 주요업무계획책자에 의거 2013년도 우리 구의 구정운영방향과 기획홍보실 주요업무계획을 보고 드리겠습니다.
먼저 2013년도 우리 구의 구정 운영 방향은 주민과 함께하는 자랑스러운 북구의 구정목표와 모두가 누리는 복지문화 북구, 주민이 주인 되는 참여자치 북구, 일하는 사람이 행복한 북구, 사람과 자연이 건강한 북구 라는 구정방향의 구체적 실천을 위하여 10개 구정역점 추진시책을 설정하여 중점 추진해 나가도록 하겠습니다.
다음은 재정현황입니다.
우리 구의 재정규모는 총 1,869억5,900만 원이며, 일반회계 1,821억3,500만 원, 특별회계 48억2,400만 원입니다.
재정 자립도는 37.8%이고 재정 자주도는 56.8%입니다.
다음은 기획홍보실 소관 2013년도 주요업무계획을 보고 드리겠습니다.
먼저 1-1 페이지 기획홍보실 ’13년 당초예산 편성현황입니다.
기획홍보실 자체 예산액은 전년대비 15억 1,096만1,000원이 감액된 28억5,463만1,000원입니다.
부문별로 정책사업비는 26억4,918만4,000원으로써 일반 공공행정 8억1,218만1,000원, 예비비 18억3,700만3,000원입니다.
행정운영경비는 2억544만7,000원으로써 인력운영비 1억268만8,000원, 기본경비 1억 275만9,000원으로 편성하였습니다.
1-2 페이지 2013년도 기획홍보실 주요업무계획입니다.
추진목표는 소통과 협력을 통한 자치역량 강화로 구정 미래발전 선도이며, 추진방향은 구정 역점 정책의 안정적 추진 및 성과 가시화, 효율적인 예산편성과 투명하고 건전한 재정운영, 주민참여형 홍보시스템 구축을 통한 참여구정 기반 강화, 법무능력 향상으로 신뢰받는 법치행정 구현, 투명행정 및 청렴의식 확산으로 바른 구정실현 입니다.
이를 위한 주요시책으로 구정을 선도하는 총괄 기획·조정 강화 등 10개 부분 시책을 추진토록 하겠습니다.
다음은 1-3페이지부터 12페이지까지 단위사업별 주요업무계획을 간략하게 보고 드리겠습니다.
먼저 구정을 선도하는 총괄 기획·조정 강화입니다.
공모사업 및 신규시책 상시적 발굴을 위한 제도개선 21세기 구정발전협의회 운영, 주요업무계획 수립 및 민선4기 공약 추진상황 점검, 체계적인 성과관리 활성화, 정부합동평가 전략적 대응 등 구정의 기획·조정과 행정 경쟁력 강화를 통하여 지방자치역량 강화에 노력하겠습니다.
다음은 1-4 페이지 창의행정을 통한 구정역량 제고입니다.
제안 및 창안제도, 창의정책 연구모임, 행정마일리지 운영 등 다양한 아이디어 제안 및 직원능력 개발을 통해 창의적이고 활력이 넘치는 직장분위기를 조성하여 직원 사기진작과 구정발전을 도모하겠습니다.
다음은 건전하고 효율적인 재정운영입니다.
재정확충을 위한 의존재원 확보 강화, 5년 단위 중기지방재정계획 수립, 민간이전경비 운영 효율화 등 계획 재정을 통하여 투명하고 건전한 재정을 운영하겠습니다.
1-6페이지 주민이 리더하는 참여예산제 운영입니다.
참여예산 리더모임 활성화, 연구 및 시민위원회 재구성, 주민참여예산 우수사례 벤치마킹, 동별 소규모사업 결정권 확대를 통하여 지역주민과 예산편성을 함께하여 재정 민주주의를 지향하겠습니다.
다음은 적극적인 구정홍보로 열린 북구 구현입니다.
기획보도 확대, 현장중심의 보도활동 강화, 언론과의 소통 협조체계 강화, 주민참여 활성화로 주민과의 소통확산 등 다양한 홍보매체를 활용하여 열린 구정 실현으로 주민참여를 유도하겠습니다.
다음 1-8 페이지 신뢰받는 고객만족 법제운영입니다.
적극적인 소송 수행으로 승소율 제고, 정확한 통계조사로 대민 서비스를 제공하는 등 의회와 우호협력 체계를 증진하고 적극적인 법무행정 추진으로 신뢰받는 행정을 구현하겠습니다.
다음은 청렴하고 투명한 공직문화 조성입니다.
비위예방을 위한 자체감사 실시, 공직기강 감찰활동, 구민참여 열린 감사제 운영, 대안제시와 업무지원을 위한 컨설팅 감사 등으로 행정의 투명성과 공직 전반에 청렴문화를 확산해 나가겠습니다.
다음 1-10페이지 합리적·전문적인 계약심사 운영입니다.
계약심사 전문교육과 원가분석 능력 향상을 위한 계약심사 주요사례 발굴로 전문성 강화와 경영마인드를 정착해 나가겠습니다.
다음은 신규시책입니다.
첫 번째 구정성과 자료집 제작 및 전시회 개최입니다.
북구청 출범 당시부터 현재까지 구정주요성과가 있는 분야와 성과관리가 필요한 업무에 대하여 자료집을 제작하고 전시회를 개최하여 업무추진에 대한 지침서로 활용하고 구정 성과를 공유하여 북구에 대한 자긍심을 고취할 수 있도록 하겠습니다.
두 번째 신규시책으로 포토 스토리텔링 교육을 통한 홍보역량 강화입니다.
직원 40여명을 대상으로 4회에 걸쳐 집중교육을 실시하여 사진촬영 및 글쓰기 방법 습득을 통해 부서별 주요사업 추진 시 효과적인 보도 자료와 기록사진 작성능력을 배양해 나가겠습니다.
이상으로 2013년도 기획홍보실 소관 주요업무계획에 대한 보고를 마치고, 이어서 2013년도 세입·세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
2013년도 세입·세출안 책자 77페이지 세입예산안입니다.
기획홍보실 소관 세입은 전년도 예산액 292억5,700만6,000원보다 11억6,051만1,000원이 증액된 304억1,751만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 2012년도 보조금결제전용카드 적립금 1,100만 원, 보통교부금 303억8,712만4,000원, 사업체 및 사회지표 조사 보조금 1,939만3,000원입니다.
다음은 81페이지 세출 예산안입니다.
기획홍보실 소관 세출 예산은 전년도 예산액 43억6,559만2,000원보다 15억1,096만1,000원이 감액된 28억5,463만1,000원을 편성하였습니다.
세부사업별로 보고 드리겠습니다.
먼저 구정주요시책 추진 및 정책수립입니다.
전년도 대비 6,448만 원이 증액된 1억 7,602만 원을 편성하였으며, 주요 편성내역은 주요업무계획, 구정백서 발간, 직원업무용 수첩 제작, 구정 성과 자료집 제작 등 일반수용비 9,890만 원, 21세기 구정발전협의회 및 인권증진위원회 참석수당 1,162만 원, 21세기 구정발전협의회 및 인권증진위원회 워크숍 500만 원, 정책자료 수집 등 관외 출장여비 1,700만 원, 구정발전협의회 기본연구비 4,000만 원입니다.
다음 82페이지 구정성과 자체평가입니다.
전년도 대비 2,850만 원이 증액된 3,575만 원을 편성하였으며, 주요 편성내역은 자체평가 책자 인쇄, 자체평가위원회 참석수당, 지자체 합동평가대비 담당자 워크숍 등 일반운영비와 부서 종합성과평가 주민만족도 조사를 위한 실비보상 100만 원 등입니다.
다음은 활발한 창의활동 추진입니다.
전년도 대비 650만 원이 감액된 3,000만 원을 편성하였으며, 주요편성 내역은 정책연구 인센티브 해외선진지 견학 2,000만 원, 구민창안 시상금 200만 원, 공무원 제안 및 행정마일리지, 정책연구모임 활동비 800만 원입니다.
다음 83에서 85페이지 다양한 구정홍보 추진입니다.
전년도 대비 9,766만5,000원이 증액된 3억 292만6,000원입니다.
주요 편성내역은 공보발행, 구정소식지 발간, 구정 동영상 뉴스 제작, 구정화보집 제작, 구정홍보 영상물 업데이트, 뉴스콘텐츠 스크랩 등 사무관리비 2억201만6,000원, 공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등 공공운영비 4,229만 원, 직원홍보 역량강화 워크숍 600만 원과 효과적인 영상촬영을 위한 ‘자막 프롬프터’ 구입 등 자산취득비 3,550만 원을 편성하였습니다.
다음은 효율적 소송수행 및 의회법무 행정추진 단위사업입니다.
전년대비 100만 원이 감액된 1억1,023만 원이며, 효율적인 소송업무에 9,380만 원, 관보구독 및 법령추록업무에 126만 원, 의회업무 지원에 1,517만 원을 편성하였습니다.
다음 86페이지 정확한 통계조사 단위업무입니다.
전년대비 219만8,000원이 증액된 3,144만7,000원이며, 사업체조사업무에 2,210만8,000원, 사회지표조사업무에 833만9,000원, 통계자료 관리업무에 100만 원을 편성하였습니다.
다음 87페이지 공정하고 투명한 감사수행 단위업무입니다.
전년대비 31만4,000원이 감액된 1,400만5,000원이며, 일반감사업무에 842만 원, 구민감시활동 지원에 172만 원, 공직자 재산등록업무에 200만5,000원, 계약심사제 운영에 186만 원을 편성하였습니다.
다음 88페이지 최적의 예산편성 추진사업으로 전년도 대비 828만8,000원이 증액된 6,693만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 2013년 추경예산 및 2014년 당초예산서 인쇄 등 일반운영비 3,951만 원, 지방재정관리시스템 유지보수비 1,367만8,000원 등입니다.
다음 89페이지 주민참여예산제 운영사업으로 전년도 대비 1,477만3,000원이 증액된 4,084만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 예산교육 교재 및 분과위원회 심의자료 인쇄, 시민위원 모집 홍보물 제작, 주민교육용 동영상 제작 등 일반운영비 2,152만5,000원, 시민위원회 참석자 실비, 연구회원 및 리더위원 선진지 견학 등 일반보상금 1,792만 원입니다.
다음 90페이지 사회단체보조금 지원사업은 예산 402만 원으로 정산서 및 심의자료 인쇄 360만 원, 위원 참석수당 42만 원입니다.
91페이지 예비비 편성내역으로 전년도 대비 12억5,598만7,000원이 감액된 18억3,700만3,000원이 예비비로 편성되었습니다.
다음 인력운영비는 전년도 대비 481만5,000원이 증액된 1억268만8,000원으로 시간외수당입니다.
다음 기본경비는 전년도 대비 212만1,000원이 증액된 1억275만9,000원으로 주요 편성내역은 복사용지 및 컬러프린터 토너 구입 등 일반운영비 3,785만9,000원, 관내 출장 여비 5,760만 원 등입니다.
이상으로 기획홍보실 소관 2013년 주요업무계획 및 당초예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.
우리 구에서 계획한 2013년에도 주요업무계획이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 아낌없는 지원과 성원을 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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