총무국장 최석두입니다.
항상 19만 구민의 행복추구와 복리증진을 위해 애쓰시는 윤치용 의장님과 이수선 부의장님 그리고 여러 의원님들의 왕성한 의정활동에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 총무국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2014년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
총무국의 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 25억8,352만2,000원이 증액된 777억3,548만8,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 18억 9,997만4,000원이 증액된 662억5,299만3,000원을 편성하였습니다.
부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
85페이지 총무과입니다.
먼저 세입예산은 어물동 직원수련원 운영에 따른 사용료 수입 1,000만 원, 을지연습 실제훈련 시비보조금 800만 원, 초등학교 CCTV 회선료 및 모니터요원 용역비 8,899만2,000원을 증액 편성하여 기정예산 대비 1억1,007만6,000원이 증액된 1억8,748만1,000원을 편성하였습니다.
89페이지 세출예산은 어물동 직원수련원 이불 구입 및 세탁비 등 3,124만 원, 맞춤형 복지제도 4,245만6,000원, 민방위 교육훈련 강사료 및 을지연습 실제훈련비 등 1,787만5,000원, 업무용 컴퓨터 및 프린터 교체비 1억8,105만 원, CCTV 전용회선 및 용역비 8,899만2,000원 등을 증액하고 일반직, 별정직 성과상여금 집행 잔액 4,925만 1,000원을 감액하여 기정예산 대비 3억4,418만3,000원이 증액된 330억966만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 99페이지 주민참여과입니다.
세입예산은 방범용 CCTV설치사업 시비보조금 3,400만 원을 감액하고, 주민자치센터 운영 시비보조금 8,000만 원을 증액하여 기정예산 대비 5,930만 원이 증액된 4억4,062만6,000원을 편성하였습니다.
103페이지 세출예산은 방범용 CCTV 설치사업 3,400만 원을 감액하고 염포동 주민센터 비품구입비 525만 원, 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 8,000만 원, 찾아가는 한글교실 강사료 1,056만 원을 증액하여 기정예산 대비 9,140만8,000원이 증액된 102억6,867만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 111페이지 회계과입니다.
세입예산은 2014년도 지역에너지 절약사업 국고보조금 5,000만 원을 감액하여 기정예산 대비 5,000만 원이 감액된 1억9,970만 원을 편성하였습니다.
세출예산은 계약정보공개시스템 구축비 2,000만 원, 동 주민센터 유지관리비 9,000만 원, 예술창작소 에어컨 설치공사 등 시설비 6,900만 원, 구청사 6층 냉?난방시스템 개선공사비 등 시설장비 유지비 6,700만 원을 증액하고 청사 LED조명 교체비 1억 원을 감액하여 기정예산 대비 1억5,600만 원이 증액된 23억2,084만 원을 편성하였습니다.
다음은 121페이지 문화체육과입니다.
세입예산은 매곡배드민턴장 재건립 특별교부금 5억 원, 어르신 체육활동 지원 등 국시비보조금 9,162만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 5억9,978만9,000원이 증액된 66억9,330만8,000원을 편성하였습니다.
125페이지 세출예산은 쇠부리터 녹지공원 조성 설계비 2억 원, 어르신전담 지도자 배치운영비 1억1,221만3,000원, 체육바우처 사업비 969만2,000원, 양정생활체육공원 스탠드 정비 1억9,900만 원, 매곡배드민턴장 건립비 5억 원, 국민체육센터 수영장 공조기 열회수 환기장치 교체 공사비 9,900만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 11억7,422만 5,000원이 증액된 150억2,396만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 135페이지 도서관과입니다.
세입예산은 구립도서관 도서구입 시비보조금 1억2,000만 원을 편성하여 기정예산 대비 1억2,000만 원이 증액된 1억2,875만4,000원을 편성하였습니다.
139페이지 세출예산은 도서관과 함께하는 책잔치 행사운영비 4,000만 원, 도서 구입비 1억2,000만 원을 증액하고, 도서관 청소용역비 3,732만8,000원을 감액하여 기정예산 대비 1억2,278만9,000원이 증액된 42억 7,647만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 147페이지 세무과입니다.
세입예산은 2013년 하반기 지방세 체납액 정리설적평가 시상금 1,000만 원, 순세계잉여금 17억3,300만 원을 증액하여 기정예산 대비 17억4,328만5,000원이 증액된 696억7,428만5,000원을 편성하였습니다.
151페이지 세출예산은 전 직원 징수할당제 부서 시상품 55만 원, 체납세 징수활동 방한복 구입비 945만 원을 편성하여 기정예산 대비 1,028만6,000원이 증액된 7억9,932만7,000원을 편성하였습니다.
끝으로 157페이지 민원지적과입니다.
세입예산은 2013년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 집행 잔액 107만2,000원을 편성하여 기정예산 대비 107만2,000원이 증액된 4억1,133만4,000원을 편성하였습니다.
161페이지 세출예산은 2013년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 집행 잔액 및 이자 반환금 108만3,000원을 편성하여 기정예산 대비 108만3,000원이 증액된 5억5,404만 1,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2014년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
제출된 예산안의 주요사업들이 원활히 추진될 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.