총무국장 최석두입니다.
19만 구민의 행복추구와 복리증진을 위해 애쓰시는 이수선 의장님과 강진희 부의장님 그리고 여러 의원님들의 의정활동에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안 설명에 앞서 총무국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2014년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
총무국의 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 35억9,981만 원이 증액된 813억3,529만8,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 13억952만4,000원이 증액된 675억6,251만7,000원을 편성하였습니다.
부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
79페이지 총무과입니다.
먼저 세입예산은 을지연습 실제훈련 시비보조금 300만 원 등을 감액하고, 지방행정 데이터 개방사업 시비보조금 617만2,000원, 사회복지전담공무원 인건비 시비보조금 사용잔액 4,446만4,000원을 증액 편성하여 기정예산 대비 4,661만2,000원이 증액된 2억3,409만3,000원을 편성하였습니다.
87페이지 세출예산은 청사외곽 안전관리 대행료 및 민원안내 대행료 집행 잔액 2,301만2,000원, 생활민원 자재창고 공사 집행 잔액 1,672만 원 등을 감액하고, 업무용 컴퓨터, 프린터, 홈페이지 시스템 등 교체비 9,929만 원, 방송지원 및 사용전검사 차량 교체비 3,200만 원, 퇴직수당부담금 2억7,988만4,000원, 사회복지전담공무원 인건비 4,446만4,000원 등을 증액하여 기정예산 대비 4억7,252만 원이 증액된 334억8,218만 6,000원을 편성하였습니다.
다음은 93페이지 주민참여과입니다.
세입예산은 마을기업 육성 국·시비보조금 6,000만 원을 감액하고 2014년도 지역평생교육 활성화 지원사업 국고보조금 5,000만 원, 소외계층 평생교육 등 평생교육사업 시비보조금 3,300만 원을 편성하여 기정예산 대비 2,300만 원이 증액된 4억6,362만6,000원을 편성하였습니다.
101페이지 세출예산은 제6회 전국동시선거 부담금 집행 잔액 1억1,101만3,000원, 마을기업 육성비 8,000만 원, CB지원센터 운영비 4,010만8,000원을 감액하고, 평화통일 촉진을 위한 통일기행비 2,050만 원, 성인문해교육, 소외계층 평생교육 등 평생교육사업비 8,300만 원, 세대공감창의놀이터 도시관리계획 결정 2,000만 원을 증액하여 기정예산 대비 9,706만8,000원이 감액된 101억7,160만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 107페이지 회계과입니다.
세입예산은 준공지연 배상금 1,839만2,000원을 편성하여 기정예산 대비 1,839만2,000원이 증액된 2억1,809만2,000원을 편성하였습니다.
115페이지 세출예산은 농소1동주민센터 증축공사비 2억9,500만 원, 농소3동주민센터 주차장 조성비 6,000만 원, 대회의실 로비 냉？난방기 교체 등 시설장비유지비 6,000만 원을 증액하여 기정예산 대비 4억 1,260만 원이 증액된 27억3,344만 원을 편성하였습니다.
다음은 117페이지 문화체육과입니다.
세입예산은 한국문화예술회관 특별공연 프로그램 지원 국고보조금 1,540만 원 등을 감액하고 사진찍기 좋은 녹색 명소 조성 국고보조금 4,000만 원, 박상진의사 생가 내 이동식 소방시설 구축 시비보조금 1,750만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 5,279만7,000원이 증액된 67억4,610만5,000원을 편성하였습니다.
125페이지 세출예산은 사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업비 4,000만 원, 박상진의사 생가 내 이동식 소방시설 구축비 2,500만 원, 사격부 운영비 1,800만 원, 생활체육시설 설치 및 관리비 1억6,500만 원, 상안테니스장 조성비 1억5,000만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 4억2,465만2,000원이 증액된 154억4,861만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 129페이지 도서관과입니다.
세입예산은 꿈쟁이작은도서관 조성 시비보조금 2,000만 원을 편성하여 기정예산 대비 2,000만 원이 증액된 1억4,875만4,000원을 편성하였습니다.
137페이지 세출예산은 꿈쟁이작은도서관 조성 지원사업비 2,000만 원, 기적의도서관 보일러 및 배관 교체공사 2,200만 원을 증액하여 기정예산 대비 4,682만 원이 증액된 43억2,329만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 139페이지 세무과입니다.
세입예산은 지방소득세 종업원분 23억 원, 지난 연도 수입 2억 원, 금고지정 관련 협력 사업비 3,800만 원, 종합부동산세 균형재원분 7억7,932만9,000원, 지방세정 운영 평가 시상금 4,000만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 34억2,869만1,000원이 증액된 731억297만6,000원을 편성하였습니다.
147페이지 세출예산은 해외선진지 견학비 2,750만 원, 체납세 및 세외수입 징수 포상금 500만 원을 편성하여 기정예산 대비 4,000만 원이 증액된 8억3,932만7,000원을 편성하였습니다.
끝으로 149페이지 민원지적과입니다.
세입예산은 벽면형 도로명판 등 안내시설 확충 특별교부세 1,000만 원 등을 편성하여
기정예산 대비 1,031만8,000원이 증액된 4억2,165만2,000원을 편성하였습니다.
157페이지 세출예산은 벽면형 도로명판 등 안내시설 확충사업 1,000만 원을 편성하여기정예산 대비 1,000만 원이 증액된 5억 6,404만1,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2014년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
제출된 예산안의 주요사업들이 원활히 추진될 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
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