기획홍보실장 홍성욱입니다.
제안 설명에 앞서 먼저 기획홍보실 담당 주무관을 소개하겠습니다.
(담당주무관 소개)
평소 구정 발전을 위하여 애쓰시고 기획홍보실에 대한 많은 관심과 항상 대안을 제시하여 주시는 이수선 의장님, 강진희 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀드립니다.
지금부터 2013회계연도 결산서 기획홍보실 소관 세입·세출 결산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
먼저 결산서 35페이지 세입예산 결산입니다.
기획홍보실 세입예산액은 329억2,784만9,000원입니다.
징수결정액은 329억4,088만7,680원이며 수납액은 329억3,264만940원으로 미수납액은 939만8,390원입니다.
다음은 세목별로 설명 드리겠습니다.
경상적 세외수입 170만4,790원은 기획홍보실 일상경비 집행에 따른 공공예금 이자발생 금액입니다.
이어서 임시적 세외수입입니다.
징수결정액은 2,155만890원이며 이중 1,215만2,500원을 수납하였으나 행정소송 및 민사소송에서 우리 구가 승소할 경우 패소자가 그 소송비용을 납부하여야 함에도 납부하지 않아 미수납액이 939만8,390원이 발생하였습니다.
지방교부세 2억5,000만 원은 우리 구청이 2012년 재정조기집행 우수기관으로 선정되어 재정 인센티브로 교부된 예산입니다.
다음은 36페이지 조정교부금 324억803만9,000원은 울산광역시에서「지방자치법」과
울산광역시 자치구의 재원조정에 관한 조례에 따라 광역시세의 18.1%를 자치구 간의 재정격차를 해소하기 위하여 교부하는 예산입니다.
시·도비보조금 등 2억5,959만3,000원은 2012년 정부합동평가 시 우리 구가 최우수기관으로 선정되어 인센티브 2억4,000만 원과 사업체조사 및 사회지표조사 보조금 1,959만3,000원입니다.
다음은 125페이지 세출결산입니다.
기획홍보실 예산액은 89억7,629만5,000원이며 전년도 이월액이 3,500만 원, 예비비 사용액이 3억6,930만3,000원으로 총 예산현액은 86억4,199만2,000원이며 총 지출액은 9억2,138만2,980원으로 집행 잔액은 77억2,060만9,020원입니다.
계속하여 세부사업별로 설명 드리겠습니다.
먼저 구정주요시책 추진 및 정책수립입니다. 예산액은 전년도 이월액 3,500만 원을 포함하여 2억1,972만7,000원이며 주요업무계획 및 공약사항 보고회 책자 인쇄, 직원수첩 제작, 구정성과 자료집 제작비 등 2억917만6,900원을 지출하고 집행 잔액은 1,055만100원입니다.
다음은 구정성과 자체평가입니다.
예산액 3,317만 원 중 구정 자체평가위원회 평가자료 인쇄 및 참석수당 지급, 지자체 합동평가 워크숍 경비 등 3,102만8,800원을 지출하고 집행 잔액은 214만1,200원입니다.
다음은 126페이지 활발한 창의활동 추진입니다.
예산액 3,100만 원 중 창의정책 연구모임 벤치마킹 여비, 우수 연구모임 해외 선진지 견학비 등으로 2,960만 원을 지출한 집행 잔액 140만 원입니다.
이어서 다양한 구정홍보 추진입니다.
예산액 2억6,280만1,000원 중 구정 주요시책 홍보 및 언론 광고료, 구정소식지 및 공보제작비 등 2억5,677만3,090원을 지출하였으며 집행 잔액은 602만7,910원입니다.
다음은 127페이지 효율적 송무업무입니다.
예산액 6,603만 원 중 고문변호사 수당, 소송착수금 및 승소사례금 등 6,416만9,290원을 지출하고 집행 잔액은 186만710원입니다.
다음은 128페이지 의회업무지원입니다.
예산액 820만9,000원 중 2013년 행정사무감사 및 행정사무처리상황 보고자료 인쇄, 사회단체보조금 등 613만8,800원을 지출하였으며, 집행사유가 발생하지 않은 의원상해부담금 등 집행 잔액 207만200원입니다.
이어서 정확한 통계조사의 사업체조사입니다.
예산액 2,210만8,000원 중 조사요원 및 내검 요원 인건비 등 2,086만3,380원을 지출하였으며 집행 잔액은 124만4,620원입니다.
다음은 129페이지 공정하고 투명한 감사수행입니다.
예산액 1,400만5,000원 중 각종 감사 시 수감자료 인쇄비 명예구민감사관 수당 및 대형공사 구민감시관 실비보상금, 구민감사관 참석 수당 등 1,312만1,710원을 지출하고 집행 잔액은 88만3,290원입니다.
다음은 130페이지 최적의 예산편성입니다.
예산액 6,125만8,000원 중 예산서, 중기지방재정계획, 재정공시 등 각종 책자인쇄와 지방재정심의위원회 수당 등 5,977만3,300원을 지출한 집행 잔액 148만4,700원입니다.
다음은 131페이지 주민참여예산제 운영입니다.
예산액 3,737만3,000원 중 성과보고회, 예산교육 등 책자인쇄와 주민참여예산 시민위원 참석 실비보상 등 3,689만5,940원을 지출하였으며 집행 잔액은 47만7,060원입니다.
이어서 예비비 편성운영입니다.
예산액 80억5,485만 원 중 소나무재선충병 방제사업 3억 원, 냉천경로당 점유토지 보상금 지급 6,000만 원, 과수저온피해 복구비 지원 380만7,000원 등 3억6,930만3,000원을 지출 결정하고 예비비 잔액 76억8,554만 7,000원은 순세계잉여금으로 2014년도 예산 재원입니다.
다음은 행정운영경비입니다.
예산액 1억8,630만8,000원 중 기획홍보실 직원 시간외근무자 수당, 전자복사기 연간 임차료, 신문구독료, 시간외근무자 급식비, 출장여비, 급식비 등 1억7,990만330원을 지출하고 640만7,670원은 집행 잔액입니다.
이상으로 기획홍보실 소관 2013년도 세입·세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.