총무국장 최석두입니다.
항상 구정업무에 대한 협조와 격려에 열정을 다하시는 이수선 의장님과 여러 의원님들의 의정활동에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 총무국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2014년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
총무국의 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 67억7,166만 원이 증액된 881억696만 원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 2억9,019만 원이 감액된 672억4,942만 원을 편성하였습니다.
부서별 예산편성현황을 설명 드리겠습니다.
85페이지 총무과입니다.
먼저 세입예산은 교육비특별회계 전입금인 초등학교 CCTV 모니터요원 용역비 1,204만 원 등을 증액 편성하여 기정예산 대비 1,324만 원이 증액된 2억4,733만 원을 편성하였습니다.
93페이지 세출예산은 국제교류 등 국외업무여비 3,900만 원과 직원한마음연수 5,000만 원, 직원자녀 보육지원수당 5,900만 원, 사망조위금 4,178만 원, 공무원 교육 운영비 1억2,570만 원, 인터넷전화 이용료 등 공공운영비 2,200만 원, 직원 보수 등 본청 총괄 인력운영비 5억4,673만 원 등을 감액하고, 명예퇴직수당 1억15만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 9억9,733만 원이 감액된 324억8,484만 원을 편성하였습니다.
다음은 101페이지 주민참여과입니다.
세입예산은 제5회 전국동시지방선거 당선무효자 기탁금 및 보전비용 반환 3,000만 원, 제13회 전국주민자치박람회 참가 지원 1,300만 원, 주민자치센터 운영 활성화 사업비 지원 1,000만 원 등을 성립전 예산으로 편성하여 기정예산 대비 6,938만 원이 증액된 5억3,301만 원을 편성하였습니다.
109페이지 세출예산은 감액내역으로 새마을지도자 자녀 장학금 1,162만 원, 제6회 전국동시지방선거 경비 집행 잔액 1억4,058만 원, CB지원센터 운영비 4,500만 원, 동직원 인건비 3,092만 원 등을 감액하고, 주민자치센터 운영 지원 1,000만 원과 제13회 전국주민자치박람회 참가 지원 1,115만 원 등을 성립전 예산으로 편성하여 기정예산 대비 2억6,925만 원이 감액된 98억7,945만 원을 편성하였습니다.
다음은 119페이지 회계과입니다.
세입예산은 구유재산 매각수입금 3,406만 원 등을 감액하고 공유재산 임대료 4,800만 원과 부가가치세 매입세액공제 7,209만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 9,128만 원이 증액된 3억938만 원을 편성하였습니다.
127페이지 세출예산은 청사 청소용역비 5,911만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 6,695만 원이 감액된 26억6,648만 원을 편성하였습니다.
다음은 129페이지 문화체육과입니다.
세입예산은 화봉풋살구장 재정비 2억 원과 쇠부리체육센터 건립비 11억3,580만 원을 특별교부금으로 편성하고 사격부 운영 활성화 시비보조금 1,600만 원을 증액하여 기정예산 대비 13억5,934만 원이 증액된 81억545만 원을 편성하였습니다.
137페이지 세출예산은 감액 내역으로 문예회관 청소용역 1,947만 원, 오토밸리복지센터 청소용역 등 운영예산 1억1,062만 원, 국민체육센터 공공운영비 등 운영예산 8,820만 원 등을 감액하고 화봉풋살구장 재정비 2억 원과 쇠부리체육센터 건립비 11억3,580만 원을 편성하여 기정예산 대비 11억3,034만 원이 증액된 165억7,896만 원을 편성하였습니다.
다음은 143페이지 도서관과입니다.
세입예산은 없습니다.
147페이지 세출예산은 직원 시간외수당 1,000만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 1,391만 원이 감액된 43억937만 원을 편성하였습니다.
다음은 149페이지 세무과입니다.
세입예산은 공공예금 이자수입 2억2,000만 원 등을 감액하고 증액내역으로 등록면허세 5억8,000만 원과 재산세 14억8,700만 원, 지방소득세 종업원분 25억 원, 시세 징수교부금 수입 7억200만 원을 증액하여 기정예산 대비 50억3,900만 원이 증액된 781억4,197만 원을 편성하였습니다.
157페이지 세출예산은 정기분 납부안내서 발송우편료 1,300만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 2,124만 원이 감액된 8억1,808만 원을 편성하였습니다.
159페이지 민원지적과입니다.
세입예산은 개발부담금 1억7,628만 원과 공인중개사법 및 부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료 등 2,311만 원을 증액하여 기정예산 대비 1억9,939만 원이 증액된 6억2,105만 원을 편성하였습니다.
167페이지 세출예산은 무인민원발급기 유지보수비 419만 원과 직원 시간외수당 3,107만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 5,182만 원이 감액된 5억1,221만 원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2014년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
제출된 예산안의 주요사업들이 원활히 추진될 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.