보건소장 신수진입니다.
건강한 북구, 희망찬 북구를 만들기 위해 헌신적인 의정활동을 하시는 박정환 복지건설위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 보건소 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정예산 대비 5억3,298만6,000원이 증액된 102억5,429만1,000원을 편성하였고, 총 세출예산은 기정예산 대비 6억6,149만9,000원이 증액된 201억4,708만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
455페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 41억2,277만9,000원에서 2억4,888만4,000원이 증액된 43억7,166만3,000원입니다.
세입예산 주요 증액 사유는 국가예방접종 실시, 자동심장충격기 보급 지원으로 보조금 확정내시에 따른 4,389만 원을 감액 편성하고 국·시비보조금 집행잔액으로 2억8,725만5,000원을 증액 편성하였습니다.
459페이지, 세출예산은 기정예산 102억6,582만4,000원에서 3억1,214만9,000원이 증액된 105억7,797만3,000원입니다.
주요 편성내용은 승강기 안전장치 8대 설치 3,500만 원과 방역차량 임차 1,800만 원을 신규 편성하고, 자동심장충격기 보급 지원 920만 원과 국가예방접종 실시 4,625만 원을 확정내시에 따라 감액 편성하였으며, 국·시비보조금 반환금으로 2억9,403만5,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 469페이지, 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산액 55억9,852만6,000원에서 2억8,410만2,000원이 증액된 58억8,262만8,000원입니다.
세입예산 주요 증액 사유는 전년도 자체보조금 반환수입 2,261만5,000원과 정신건강복지센터 인력지원 등 보조금 확정내시에 따른 8,615만4,000원을 증액 편성하고, 국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반납금으로 1억7,216만8,000원을 증액 편성하였습니다.
다음 475 페이지, 세출예산입니다.
기정예산액 92억1,976만3,000원에서 3억4,935만 원이 증액된 95억6,911만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 건강한마당 생활건강운동 지원사업 5,744만 원을 신규 편성하고, 정신건강복지센터 인력확충 1억2,735만2,000원과 통합정신건강증진사업 2,074만 원을 확정내시에 따라 각각 증액 편성하였으며, 국·시비보조금 반환금으로 1억7,489만8,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안에 대한 총괄설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 지역주민의 건강을 보호하고 공공보건의료서비스를 원활히 추진할 수 있도록 위원님들의 따뜻한 지지와 협조 부탁드립니다. 감사합니다.
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