성원이 되었으므로 제218회 제1차 정례회 제6차 행정자치위원회 회의를 개회하겠습니다.

의사일정 제1항 2023회계연도 결산 승인의 건을 계속 상정합니다.

의사일정에 따라 구립도서관 소관 2023회계연도 결산에 대하여 심사하도록 하겠습니다.

구립도서관장, 발언대에 나오셔서 소관 결산사항에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

구립도서관장 안성범입니다.

평소 구립도서관 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가져 주시는 박재완 행정자치위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

보고에 앞서 구립도서관 담당팀장을 소개해 드리겠습니다.

지금부터 구립도서관 소관 2023회계연도 세입·세출결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

먼저 일반회계 세입결산입니다. 2023회계연도 구립도서관 세입결산 내역서 181페이지입니다.

예산현액은 22억5,699만5,790원이며 징수결정액 22억6,156만149원 중 과오납으로 인한 환급금 7만6,940원을 제외한 실제수납액은 22억6,156만149원입니다.

다음은 일반회계 세출결산입니다.

2023회계연도 구립도서관 세출결산 내역서 361페이지입니다. 예산현액 80억143만1,790원 중 지출액은 79억8,137만5,820원이며, 집행잔액은 2,005만5,970원입니다.

다음은 세부사업 중 100만 원 이상 집행잔액에 대하여 설명드리겠습니다.

362페이지, 매곡도서관 운영입니다.

예산현액 4억3,194만6,000원 중 4억2,955만6,610원을 집행하였으며, 집행잔액은 238만9,390원입니다. 주요 집행잔액 사유는 매곡도서관 3층 옥상 방수공사 완료에 따른 시설비 낙찰잔액 등입니다.

다음은 인력운영비입니다.

예산현액 19억7,749만2,000원 중 19억6,583만5,330원을 집행하였으며, 집행잔액은 1,165만6,670원입니다. 주요 집행잔액 사유는 구립도서관의 일반직, 시간선택제임기제공무원 및 공무직 보수와 수당을 지급하고 남은 잔액입니다.

다음은 425페이지, 예산의 전용입니다.

총 1건으로 매곡도서관의 시설물 안전을 위한 옥상 방수공사 시행을 사유로 공공운영비 1,772만 원을 시설비로 전용하여 공사를 시행·완료하였습니다.

이상으로 구립도서관 소관 2023회계연도 세입·세출결산 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

구립도서관장, 수고하셨습니다.

다음은 본 건에 대하여 검토보고가 있겠습니다.

전문위원, 검토보고 하여 주시기 바랍니다.

전문위원 박인숙입니다.

2023회계연도 결산 승인의 건 구립도서관 소관 검토보고 드리겠습니다.

전문위원, 수고하셨습니다.

구립도서관장, 전문위원 검토사항에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

전문위원 검토의견에 대한 답변을 드리겠습니다.

먼저 구립도서관과 작은도서관 상호대차 연계 성과지표 목표설정 기준입니다.

행안부 예규 제10호 지자체 예산의 성과계획서 작성기준에 의거, 예산의 성과계획서 성과지표를 종합성과평가의 기준과 동일하게 설정하였습니다.

종합성과평가와 연계한 성과지표에는 2021년 상호대차 연계 사립 작은도서관 13개소, 2022년 14개소, 2023년 신규 공공도서관 2개소 개관에 따라 16개소를 설정하였고 목표 달성률 100%를 달성하였습니다.

다음은 상호대차서비스 연계 도서관 변동현황입니다.

구립도서관의 상호대차서비스는 2020년11월 구립도서관 7개관의 시범운영을 시작으로 2021년3월 네트워크 작은도서관 13개소로 확대 운영하여 총 20개의 도서관이 운영되었고, 2022년8월 책읽는풍경 작은도서관 1개소가 네트워크 작은도서관으로 선정됨에 따라 21개소로 확대되었습니다.

2023년6월과 9월에 송정나래도서관과 강동바다도서관 2개관이 개관함으로써 구립도서관 9개소와 네트워크 작은도서관 14개소, 총 23개의 도서관이 상호대차서비스를 제공하고 있습니다.

다음은 상호대차서비스 운영 실적입니다.

2022년도는 4,410명의 이용자가 9,648권을 대출하였고 2023년도는 4,801명의 이용자에게 8,860권을 대출, 2024년1월부터 5월까지는 4,513명의 이용자가 5,737권을 대출하였습니다.

2023년에는 상호대차서비스 이용자 급증으로 인한 예산 조기 소진이 예상되어 6월부터 운영기간을 축소하여 대출 실적이 소폭 감소하였으나, 2024년부터는 당초예산 증액 및 계약방식을 배송건수에 따른 단가계약에서 월 총액 계약으로 변경하여 연중 중단 없이 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.

다음은 매곡도서관 방수공사를 위한 예산전용 사유 및 추진내용입니다.

매곡도서관은 지속적인 누수로 인해 건물의 노후화, 시설장비 및 인적 피해 발생이 우려되어 3층 옥상의 방수공사를 시행하기 위하여 공공운영비의 시설장비유지비로 편성되어 있던 1,772만 원을 대규모 수리비가 요구되어 시설비로 전용하여 총 1,449만8,850원을 집행하였습니다.

사업 추진 내용으로는 2023년9월 방수공사 계획 수립 및 예산을 전용하였으며, 10월23일 공사를 착공하여 11월16일 준공하였습니다. 옥상조경 부분 철거 및 바닥 콘크리트 보양 후 3층 바닥 전체와 벽면 방수 및 코킹작업을 실시였고 후레싱 절곡과 두겁대를 설치하였습니다.

앞으로도 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성에 노력하도록 하겠습니다.

이상 전문위원 검토의견에 대한 설명을 마치겠습니다.

구립도서관장, 수고하셨습니다.

그럼 구립도서관 소관 결산에 대하여 일괄 심사하도록 하겠습니다.

2023회계연도 결산서 책자 세입 p181, 세출 p361∼p362까지 질의하실 위원은 거수하여 주시기 바랍니다.

손옥선 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

손옥선위원입니다.

안성범 구립도서관장 및 팀장님, 업무에 수고가 많습니다.

질의를 시작하겠습니다.

부서 성과지표의 도서관 이용인원은 어떻게 산출되는지요?

대출 이용인원이 시스템상으로 파악이 되니까 그 인원으로 파악하고 있습니다.

몇 명 정도 됩니까?

도서관 전체 이용자를 말씀하시는 거죠?

구립도서관하고 작은도서관이요.

구립도서관 기본현황에 보면 올해 5월31일 기준으로 회원 수가 8만2,448명이고요. 이용자 현황은 총 41만4,001명이고요. 일일 평균 3,733명입니다. 대출 이용자 수는 8만8,681명이고 일일 평균 772명이 되겠습니다. 대출권수는 총28만9,096권이고요. 일일 평균은 2,354권이 되겠습니다.

예. 잘 알겠습니다.

결산서 1005페이지, 성과지표 달성현황을 살펴보면 2022년도에는 도서관 이용인원 목표가 6만2,349명인데 비해서 7만6,084명의 실적이고 122%였는데, ’23년도에는 목표인원이 6만3,034명인데 비해 7만6,185명의 실적으로 121%를 성과 달성하였습니다. ’23년도에는 강동바다도서관이 9월, 송정나래도서관이 6월에 개관하였음에도 실제 이용인원은 불과 100여 명밖에 늘지 않았는데 이유가 뭡니까?

도서관이 일단 2개 개관해서 약간은 늘었는데, 실제 이용인원이 많이 늘어나지 않은 것은 분산된 것 같은데요. 이 부분에 대한 것은 정확한 데이터를 분석해 봐야 될 것 같습니다.

아직까지 분석을 안 해봤습니까?

이게 명확하게 나오는 게 없는데 이용자가 떨어진 것은 확실하게 답변 드리기가 그렇습니다.

예. 부서성과와 관련하여 성과달성도 중요하지만 목표에 적합한 성과지표 설정도 중요하다고 생각하는데 좋은 방향으로 개선책을 마련해 주시기 바라고요.

결산서 첨부서류 성인지결산서 365쪽, 작은도서관 조성 및 운영지원 성과목표 달성현황을 살펴보면 ’22년도 작은도서관 남성이용률 목표치가 40%이고 설적치가 43.1%로 어느 정도 맞춰진 것 같습니다.

’23년도 성과목표인 도서관 프로그램 평일 저녁 또는 주말 실시 횟수도 목표치 14회에 실적치 61회로 관장님이 성평등을 위해 노력하신 게 엿보이는데요.

앞 페이지에는 실시라고 하고 뒤 페이지에는 참여라고 표기했는데, 실시보다는 참여라고 해야 하지 않을까요?

이건 프로그램 운영하는 횟수를 말하기 때문에 실시고요. 참여한 것은 그때 당시에 남성·여성이 참여한 인원에 대한 부분이라서 그렇게 표기한 것 같습니다.

아무래도 울산은 남성분들이 직장생활을 많이 하다 보니까 애들하고 저녁에 같이 참여할 수 있는 야간 프로그램을 저희가 지속적으로 권유하고요.

구립도서관도 그런 쪽으로, 강동바다도서관 은 야간 행사 프로그램을 지속적으로 늘리고 있거든요. 그래서 많이 늘어나고 있는 편입니다.

실제 참여한 남성 이용자 수는 어느 정도 됩니까?

프로그램마다 조금씩 차이는 있는데, 예를 들면 최근에 강동바다도서관에서 클래식 음악을 들으면서 그림책을 볼 수 있는 콘서트를 했는데 애들하고 아빠들이 상당히 많이 참석했습니다.

그래서 그런 쪽으로 많이 활성화하는 것이 성인지 부분에 맞을 것 같습니다. 앞으로도 그쪽 방향으로 실시토록 하겠습니다.

그러면 프로그램 중에 남성들이 참여하는 것은 몇 가지가 있습니까?

여성·남성 구분되는 것은 아니고요. 다 참여할 수 있는데 남성들이 관심을 더 가질 수 있는, 아빠들이 왔을 때도 부담 없이 참여할 수 있는 프로그램 쪽으로 많이 개발하고 추진하고 있습니다.

그럼 올해도 ’24년 도서관 프로그램을 평일 저녁에 또는 주말에 계속 유지할 겁니까?

예. 그렇게 하고, 그다음에 시나 다른 단체에서 하는 공모사업을 통해서도 많이 참여할 수 있도록 유도할 겁니다.

예. 남성의 작은도서관 이용활성화를 위한 지속적 프로그램 개발 및 장서 확충에 노력해 주시고요.

목표치를 너무 높거나 낮게 잡지 말고 달성할 수 있을 만큼 설정해 주시기 바랍니다.

예. 잘 알겠습니다.

예. 부서성과와 관련하여 성과달성도 중요하지만 목표에 적합한 성과지표 설정도 중요하다고 생각합니다. 좋은 방향으로 개선책을 마련해 주시기 바랍니다.

예. 그렇게 하겠습니다.

이상입니다.

손옥선 위원님, 수고하셨습니다.

질의하실 위원 계시면 거수하여 주시기 바랍니다.

박정환 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

수고 많으십니다. 박정환위원입니다.

결산서 361페이지, 올해 1회 추경에서 본 위원이 질의한 바 있는데 2023년9월에 개관한 강동바다도서관 운영이 잘 되고 있는 것으로 알고 있습니다.

현재 이용객이나 불편사항에 대한 민원사항은 무엇인지요?

현재로는 만족도라든지 상당히 좋습니다.

그런데 이전에 언론에도 나왔지만 지적하신 주차장 문제는 많은 건 아닌데 주변에 주차할 데가 없거나 차가 몰릴 때 약간의 민원은 제기되는데, 그 부분은 저희가 각 인접해 있는 땅 주인하고 계속 협의를 하고 있습니다. 그런데 과도한 돈을 요구해서 ….

아마 올해는 결론을 내고, 돈을 지급해야 되면 내년 당초예산에 편성해서 임차를 해서 주민들이 이용하는데 불편이 없는 방향으로 추진해야 될 것 같습니다.

예. 도서관의 가치와 필요성을 홍보하고 책을 주제로 한 다양한 문화행사 체험으로 주민 독서의욕 고취와 도서관 이용활성화 유도를 부탁드리겠습니다.

예. 잘 알겠습니다.

추가 질의드리겠습니다.

작은도서관 조성지원으로 예산액 1억5,000만 원에 1억4,993만2,000원을 지출했는데, 사업내용에 대한 설명을 부탁드리겠습니다.

2023년도 작은도서관 지원현황을 보시면 네트워크 작은도서관 14개소에 대해서 운영비를 1억9,200만 원 지원했고요. 독서문화 프로그램으로 1,680만 원을 지원했고요. 도서 구입비로 3,600만 원, 작은도서관 독서문화 증진사업, 이건 시비사업입니다. 여기서 10개소에 총 400만 원 지원했습니다. 그리고 작은도서관 운영자 교육과정이 총 513만7,000원이 되겠습니다. 그다음에 기타 홍보물이라든지 제작비로 861만5,000원 하고요. 장서확충비, 도서 구입비로 시비가 2,360만 원이 확보돼서 총 2억335만 원이 지원됐습니다.

예. 내 집과 가까운 우리 동네 작은도서관에서 책과 문화로 소통하는 주민생활밀착형 문화사랑방 역할이 되게끔 최선을 다해 주시기 바랍니다.

예. 잘 알겠습니다.

이상입니다.

박정환 위원님, 수고하셨습니다.

질의하실 위원 계시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이선경 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

이선경위원입니다.

구립도서관 안성범 관장님과 팀장님, 늘 도서관 업무에 수고가 많으십니다.

362쪽의 구립도서관 인력운영비에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 인력운영비로 집행잔액 1,165만7,000원이 불용되었는데요. 그중에서도 구립도서관 기타직 보수 및 수당 부분은 예산액 6,000만 원에 5,600만6,000원을 지출하고 399만4,000원으로 약 400만 원 정도의 불용액이 생겼습니다.

기타직 보수 및 수당은 시간선택제임기제 직원 2명에 대한 보수 및 수당이라고 하는데 여기에 대해서 설명을 해 주시고요. 인원이 2명인데 불용액이 과다 발생한 사유에 대해서 말씀해 주시겠습니까?

임기제 공무원은 도서관 2개를 개관하고 나서 인력 보충이 안 됐거든요. 그래서 ’23년도에 2명이 들어와서 그에 대한 보수 및 수당입니다. 수당 나가는 부분은 전체적으로 다 같고요. 물론 비율에 따라서 덜 나가긴 하는데, 총 6,000만 원에서 5,600만 원 집행하고 집행잔액은 399만4,000원이 되겠습니다.

예. 과다 불용액이 생긴 것에 대해서는 예산 추계를 잘못 하신 건지 ….

시간외수당하고 가족수당이라든지 여러 가지 수당이 있는데, 거기에 해당이 되지 않을 경우에는 그 돈이 집행이 안 되는 것이고요. 시간외수당도 우리가 평균 시간만큼 뽑아놨는데 실제 그렇게 안 했을 경우에 과도하게 남는 경우가 발생하거든요. 그래서 저희가 마지막 추경 때 이런 부분에 대해서 어느 정도 조정을 하는데, 마지막에 본인이 일을 더 할 가능성도 있고 해서 조금 여유 있게 남겨놓는 편입니다.

예. 시간선택제임기제는 도서관 어디에서 근무하며 활동내용은 어떤 것이죠?

한 시간만 단축해서 근무하고요. 나머지는 업무분장이라든지 모든 것이 정규직원들하고 똑같습니다.

기적의도서관에 1명 있고, 올해 1명 더 추가로 들어와서 농소3동도서관에 있고, 중앙도서관에 1명 있습니다.

직원이랑 같이 9시에 출근해서 오후에 ….

예. 17시에 퇴근하는데, 자기 일이 있으면 퇴근하는데 초과근무를 해야 되면 하고요. 야간에 10시까지 근무하는 도서관은 자기 당직일 경우에는 근무를 해야 됩니다.

기적의도서관하고 농소1동도서관에만 시간선택제임기제 직원이 필요했던 겁니까?

아닙니다. 아까 말씀드렸듯이 도서관 2개를 개관하면서 정규직 직원을 보충을 못 했지 않습니까? 그래서 어쩔 수 없이 시간선택제를 뽑아서 쓰는데요. 실질적으로 주말에 2인1조 근무가 안 되는 데가 염포·양정도서관하고 기적의도서관이거든요. 총 팀원이 팀장까지 해서 4명이 돼야 교대가 되는데 그렇게 안 되기 때문에 더 필요하고요. 그래서 뽑으려고 하니까 전체적인 기준인건비나 이런 문제 때문에 쉽지는 않은데, 사실 지금 도서관 주말 운영에 있어서 약간의 어려움이 있습니다. 그래서 중앙도서관하고 농소3동도서관, 기적의도서관 세 군데에 배치되어 있습니다.

그러면 3명입니까? 현재는 3명이고 ’23년도에는 2명이었던 거죠?

예. 그렇습니다.

이런 부분도 과다 불용액이 생기지 않도록 ….

시간은 정해져 있지 않습니까. 그죠?

일단은 마지막 추경할 때 이런 부분은 최대한 적게 남도록 조정은 하겠습니다. 그런데 인건비다 보니까 혹시나 만일 여유가 없어서 나중에 문제가 생기면 지급을 못 할 수 있기 때문에, 사실 인건비 부분이 제일 그렇습니다.

예. 그래도 직원 보수 및 수당은 14억 원까지 되는데도 480만 원밖에 잔액이 안 생겼는데, 6,000만 원에 400만 원이면 좀 과다하게 생긴 것 같습니다.

이런 부분들은 조금 더 추계를 정확히 해서 최소한의 불용액이 될 수 있도록 점검 바랍니다.

예. 그렇게 하겠습니다.

그리고 결산 현황에서 보면 재무활동비가 2022년도 결산액 91만9,280원에 비해서 149만590원으로 62.15% 증가했습니다. 재무활동은 어떤 내용으로 활동하는 건지 증액 사유와 또 증액이 되면서 그로 인한 효과라든지 이런 부분에 대해서 말씀해 주시겠습니까?

국·시비보조금 반환 부분, 그러니까 집행잔액하고 이자 발생한 부분에 대한 겁니다.

보조금 받은 것 중에서 다 집행한 것은 반납할 필요가 없는데 일부 집행잔액이 남거나 또는 강동바다도서관 짓거나 할 때 이자가 남지 않습니까? 그 부분은 반납을 해야 되니까요.

그 부분을 재무활동으로 해서 반납하는 겁니까?

예. 그러니까 다음 해에, 2022년도에 이자 발생했던 것에 대한 반납 부분입니다.

그러면 반납 비용이 증가했다는 말인 겁니까?

그렇죠. 2022년도에 보조금 받았던 것 중에 이자 발생한 것 하고, 하여튼 제가 정확한 목록은 기억 안 나는데 그 부분에 대한 이자를 산정해서 국·시비 내려오는 부서에 보내 주면 거기에 따라서 저희가 예산을 편성해서 반납하는 겁니다.

보통 보조비 반환이라고 하는데 재무활동으로 표기하셨네요?

예. 그 부분은 이 제목으로 잡혀서 반납하고 있는 것으로 알고 있는데요.

예. 알겠습니다. 저는 재무활동, 어떤 부분에 있어서 좀 더 활동이 늘어서 그런 건가 해서 말씀을 드린 거고요.

도서관 이용실적에 관한 내용입니다. 도서관 이용실적이 대출하고 관련이 있는 겁니까?

예. 저희가 기본현황에 자료를 파악할 때 일일 평균 이용자 현황, 그러니까 방문하고 이런 것에 대한 전체적인 것하고 대출자 수, 그다음에 대출권수, 이 기준으로 파악하고 있습니다.

그다음에 프로그램 같은 경우에는 프로그램 수하고 참여자 수, 이런 기준으로 현황을 파악하고 있습니다.

그러면 도서관 이용실적이 대출건수만이 아닌 방문횟수랑 ….

성과지표를 잡는 것은 매해 다른데, 잡을 때 그 기준을 잡아서 그 정도로 가겠다고 정합니다.

행안부 성과지표 잡는 것하고 좀 맞춰야 되거든요. 그렇게 맞추다 보니까 약간 변형이 될 수도 있고요. 전년도에는 했는데 올해는 빠질 수도 있고요. 매년 조금 조정은 됩니다.

보기에 도서관 이용실적이 2022년도에 비해서 2023년도 1년 동안 100명 정도 늘어서 성과지표 122%, 121% 달성이라고 했는데요.

2022년 같은 경우는 코로나19 시기라서 도서관 방문도 줄었을 것이며, 여러 가지로 문제가 있어서 이용실적이 저조했을 것이라고 생각을 했는데 2022년, 2023년이 별로 차이가 없어서요. 이 부분이 제대로 확인이 안 된 건지, 아니면 상황이 그렇게 된 건지요.

지표를 잡을 때 보통 3년 치 평균을 목표치로 잡거든요. 2022년하고 2023년은 코로나19 영향은 거의 안 받았고요.

2023년도에 달성 성과가 약간 높아진 것은 강동바다도서관하고 송정나래도서관이 개관했긴 한데, 따지고 보면 중앙도서관에 방문할 사람들이 강동바다도서관하고 송정나래도서관으로 분산된 것도 있고요. 그래서 실질적으로 인원 수는 그렇게 늘어나지 않은 것처럼 보이는 것이고요.

사실 회원 수 8만2,448명 기준에 이 정도 이용인원으로 봤을 때는 무난한 목표치라고 생각하고 있고요.

작년 같은 경우에는 중앙도서관에 냉·난방기를 교체한다고 조금 쉬었던 영향도 있고요. 이래저래 보이지 않게 조금의 영향을 받고는 있습니다.

그때그때 상황이 좀 여의치 않았다는 것이네요. 아까 관장님 말씀이 2022년에는 코로나19 영향이 없었다고 했는데, 2022년 지표는 2021년 ….

여기 표시된 것은 달성한 결과물이고요. 그러니까 2021년 이전의 실적들이 거의 확 처져 있었고 2022년부터는 어느 정도 회복돼서 결과물이 나왔고요. 2023년에는 달성성과가 조금 더 늘어나야 되는데 그때 냉·난방기 교체하고 염포·양정도서관에 RFID 작업한다고 한 달 정도 쉬었던 것이 조금 영향을 준 것이죠.

예. 제가 질의 드리는 것은 왜 많이 안 늘었냐는 질책보다는 그 상황에 대해서 관장님이 잘 파악하고 계셔야 되지 않습니까? 성과지표를 기준으로 목표 달성을 하고 있기 때문에 이 3개 지표의 내용에 대해서는 확실하게, 왜 인원 수가 많이 늘지 않았는지에 대해서는 제대로 파악을 하셔서 말씀을 해 주셔야 된다고 생각해서 말씀을 드린 것이고요.

아까 관장님 말씀대로 도서관수도 늘고 이용객도 많이 늘어난 만큼 목표를 상향해야 될 것이라고 생각합니다. 도서관이 2개가 증가가 되었기 때문에 이대로 있으면 내년엔 140%, 150% 달성이 될 것이라는 생각이 들거든요. 그래서 그 부분에 대해서 성과지표 목표치를 조금 더 상향해서 도전적인 목표를 설정을 해야 된다, 그 말씀을 드리는 겁니다. 과장님 생각은 어떻습니까?

예. 저희도 주민들이 많이 방문하고 책을 많이 읽으면 참 좋은데, 올해 기적의도서관이 20주년이 되지 않습니까? 근데 20년이 되도록 기적의도서관이 1호 어린이도서관이었는데, 중산동 지역에 사실 어린이도서관이라고 만들었는데 지금 어린이들이 없습니다. 그래서 기적의도서관의 정체성을 고민을 해야 되는 문제도 발생하고 있고요.

기적의도서관 같은 경우 이용률이 엄청 떨어지고 있거든요. 애들이 20년 동안 커 버렸으니까, 다른 지역으로 이사를 가 버리기도 하고요. 송정 지역에 신축 아파트가 생기고 젊은 세대들이 많이 들어오다 보니까 애들이 많이 늘어나고 있는데, 위치라든지 고민하게 되는 부분이 생기거든요. 그래서 이용에 대한 목표치는 그런 것에 대한 방향이 변하지 않으면 사실 확 늘리기는 어려운 상황인데, 있는 자원에서 최대한 많이 이용할 수 있도록 프로그램 개발이라든지 좋은 책이라든지 그런 걸 통해서 노력해 보겠습니다.

예. 도서관 이용실적을 높이기 위해서 도서관 이용활성화를 지금 목표로 하고 계시지 않습니까. 그래서 장서를 확충한다든지 이용서비스 개선을 위해서 예산투입을 해서 열심히 하고 계시는데요.

제가 하나 건의 드리고 싶은 것은 지금 타 지자체에서 하는 사업의 하나인데 도서관의 대출 영수증을 이용해서 추첨을 해서 선물을 지급하는 행사를 하고 있더라고요. 자주 대출을 해서 대출 영수증이 많은 분들이 넣으니까 당첨 확률이 높아지고, 도서관 이용활성화에 어느 정도 도움이 되지 않나 하는 생각이 드는데 이런 부분은 과장님 생각은 어떻습니까?

예. 위원님, 좋은 아이디어고요. 저희도 이런 부분에 대해서 고민하고 타 지자체도 이런 사례들이 있는데, 일단은 선물을 준다든지 이런 부분은 조례가 개정이 돼야 해서 지금 조례 개정 작업을 하고 있습니다. 그래서 다음 회기 때 아마 조례가 올라올 건데요. 이런 인센티브를 주는 것에 대한 조례 개정을 하고요. 이용률을 높이기 위해서 주는 것을 적극 검토하겠습니다. 그러면 아무래도 더 열심히 이용하지 않겠나 그런 생각이 듭니다.

그렇죠. 도서관의 장서 확충뿐만 아니라 시설개선 등 이용자들과 도서관 활성화를 위해 열심히 노력한 만큼 이런 작은 이벤트를 통해서 주민들이 더 자주 이용해서 활성화시킬 수 있는 방안들을 한번 고민을 해 보는 것도 좋을 것이라고 생각해서 제언을 드렸습니다.

잘 알겠습니다.

361쪽, 성과지표에 계층별 맞춤 독서프로그램 개최와 구립도서관과 작은도서관 상호대차 연계는 신규 지표이죠?

대차 연계율 말씀입니까?

예. 상호대차 연계하고 계층별 맞춤 독서프로그램 개최는 2023년도 신규 지표였던 것 같습니다. 2022년도에는 그 지표가 없었던 것으로 아는데 맞습니까?

구립도서관과 작은도서관 상호대차 연계는 2021년에는 13개소로 했고요. 2022년도에는 14개소로 했고 2023년도에는 16개소로 잡았거든요.

그럼 계속적으로 성과지표로 잡은 겁니까?

올해는 빠졌습니다. 2024년도 지표는 행안부에서 지침이 따로 내려와서 이 부분은 뺐습니다.

예. 제가 말씀드리는 것은 상호대차 연계가 작은도서관 16개, 구립도서관 9개인데 다 안 되고 있는 거네요. 그죠?

구립도서관이 7개 관이었지 않습니까? 그건 애초에 시범운영할 때 기준을 잡지는 않았고요.

사립도서관 있지 않습니까, 작은도서관요. 그것만 지표를 잡아서 13개소, 14개소로 잡았고요. 작년에 구립도서관 2개가 늘어났으니까 그래서 16개까지 잡는 것으로 했고요. 실제 운영은 23개소가 맞고요.

하고 있습니까?

예. 잘하고 있습니다.

사실 이 부분도 성과지표라 고 하기에는 좀 그런 것 같은데요.

사실 업무 중에서 지표를 잡아서 내는 것이 쉬운 것은 아닌데요. 저희도 어차피 성과평가를 받아야 되고 예산성과평가도 받아야 되다 보니까 그렇습니다.

예. 상호대차 연계서비스는 아까 관장님 말씀대로 23개소가 다 하고 있기 때문에 성과지표는 이것보다는 연 2회 도서관 이용만족도 설문조사를 하고 있지 않습니까. 그죠?

이 부분에 대해서 조금 더 집중적으로 성과지표를 잡아서 만족도에 대해서 성과를 높이면서 도서관의 그런 부분들을 만들어 가는 것이 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.

저희가 아무리 열심히 한다고 해도 주민들이 만족을 못 하면 만족할 수 있는 부분을 만들어 가는 게 중요하다고 생각을 해서, 만족도 부분에 조금 더 초점을 맞추면 어떨까 하는데 생각해 보셨습니까?

안 그래도 올해 목표는 희망도서 비치 만족도 이런 쪽으로, 부분적인 것이지만 넣었고요.

전체 만족도조사는 하고 있는데 지표에는 올해 안 들어갔는데요. 주민들이 자기가 원하는 책을 요구하는 게 홈페이지를 통해서 많이 들어오거든요. 그에 대한 만족도를 3년 치 평균을 내서 올해는 80% 목표를 해서 진행하고 있습니다. 아마 그 결과가 좋으면 전체 도서관 이용에 대한 만족도도 높아질 것이라고 생각합니다.

예. 날로 발전하는 주민들의 지적 욕구나 문화 습득·향유 욕구가 많다 보니까 그만큼 다양한 프로그램도 필요하고, 남녀노소 상관없이 도서관 이용활성화 부분에 저희가 열심히 지원을 해야 되는 부분이 있습니다.

앞으로도 도서관이 주민들의 좋은 휴식처뿐만 아니라 지적 욕구를 만족할 수 있는 곳으로 만들어질 수 있도록 계속적으로 노력해 주시기 바랍니다.

예. 잘 알겠습니다.

이상입니다.

이선경 위원님, 수고하셨습니다.

더 이상 질의하실 위원 없습니까?

더 이상 질의하실 위원이 없으므로 구립도서관 소관 결산 심사를 모두 마치겠습니다.

구립도서관장 및 관계 공무원, 수고하셨습니다.

계속해서 문화예술회관 소관 2023회계연도 결산에 대하여 심사하도록 하겠습니다.

문화예술회관장, 발언대에 나오셔서 소관 결산사항에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

문화예술회관장 백광현입니다.

평소 우리 구 문화예술 발전과 문화예술회관에 항상 관심을 가지시고 지원과 격려를 아끼지 않으시는 박재완 행정자치위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

보고에 앞서 문화예술회관 담당팀장을 소개해 드리겠습니다.

지금부터 문화예술회관 소관 2023회계연도 세입·세출결산 승인 건에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 2023회계연도 결산서 책자 185쪽, 일반회계 세입결산입니다.

징수결정액 3억3,122만9,870원 중 실제 수납액은 3억2,683만7,070원입니다. 미수납액 439만2,800원 중 419만2,800원은 기타사용료로 2024년1월 수납 완료하였고, 20만 원은 그 외수입으로 현업공무원에 대하여 지급된 시간외근무수당 환수 부과금으로 2024년1월 수납 완료하였습니다.

다음은 2023회계연도 결산서 책자 365쪽, 일반회계 세출결산입니다.

예산현액 총 20억7,574만4,000원 중에서 20억1,313만1,524원을 지출하고 집행잔액은 6,261만2,476원입니다.

다음은 세부사업별로 대하여 설명드리겠습니다.

365쪽 세부사업, 청사시설 유지관리입니다.

예산현액은 4억1,319만4,000원 중 3억6,924만3,770원을 지출하였으며, 집행잔액은 4,395만230원으로 연간 공공요금 집행잔액과 문화예술회관 청소용역비 및 보험료 정산에 따른 잔액입니다.

366쪽 세부사업, 인력운영비입니다.

예산현액 7억8,637만7,000원 중 7억6,846만6,350원을 지출하였으며, 집행잔액은 1,791만650원으로 연간 직원 보수 및 수당 정산에 따른 잔액입니다.

같은 페이지 세부사업, 기본경비입니다.

예산현액 3,578만4,000원 중 3,545만4,000원을 지출하였으며 집행잔액은 33만 원입니다.

이상으로 문화예술회관 소관 2023회계연도 세입·세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

문화예술회관장, 수고하셨습니다.

다음은 본 건에 대하여 검토보고가 있겠습니다.

전문위원, 검토보고 하여 주시기 바랍니다.

전문위원 박인숙입니다.

2023회계연도 결산 승인의 건 문화예술회관 소관 검토보고 드리겠습니다.

전문위원, 수고하셨습니다.

문화예술회관장, 전문위원 검토사항에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

전문위원 검토의견에 대해 답변 드리겠습니다.

185페이지, 환급액 및 미수납액 발생사유입니다. 환급액 1,482만7,570원은 아카데미 수강 취소에 따른 수강료 반환 및 공연장 대관 취소(변경)에 따른 사용료 반환 금액이며, 미수납액 419만2,800원은 공연장 대관료 12월 부과 건으로 납부 기한 미도래로 인하여 발생하였으며 2024년1월에 수납 완료하였습니다.

다음은 365페이지, 청사시설 유지관리 공공요금 및 시설장비 유지비 집행잔액 발생사유입니다. 집행잔액 4,395만230원은 청소용역 낙찰차액 2,710만6,000원 및 근로자 보험료 정산비 518만2,000원은 청소용역 근로자의 4대 보험 정산이 12월 말에 확정되므로 용역비에 대한 정산 반납액을 미리 예측할 수 없어 잔액이 발생되었습니다.

또한 시설장비 유지비 및 공공요금 집행잔액 1,166만2,000원은 공연 및 대관 횟수에 따른 냉·난방 가동, 조명 및 음향기기 활용 등에 따라 편차가 매우 크고, 특히 전기요금은 2023년 하반기에 전년 대비 35% 인상됨에 따라 정확한 추계에 어려움이 있어 집행잔액이 발생되었습니다. 향후에는 하반기 집행예상액 추계 및 추가경정예산 감액 편성 등을 통해 집행잔액이 과다하지 않도록 관리하겠습니다.

이상으로 전문위원의 검토보고에 대한 답변을 마치겠습니다. 감사합니다.

문화예술회관장, 수고하셨습니다.

그럼 문화예술회관 소관 결산에 대하여 일괄 심사하도록 하겠습니다.

2023회계연도 결산서 책자 세입 p185, 세출 p365∼p366까지 질의하실 위원은 거수하여 주시기 바랍니다.

손옥선 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

백광현 문화예술관장 및 팀장님, 업무에 수고가 많습니다.

질의를 시작하겠습니다. 방금 전에 설명 잘 들었습니다.

문화예술회관 청소 용역은 언제 계약을 하는지요?

12월 말에 입찰해서 계약하고 있습니다.

청소 용역 낙찰 잔액이 2,700여만 원 발생하였는데 추경 시 감액하지 않는 이유가 뭡니까?

이번에 약간 실수가 있었던 것 같습니다. 향후에는 연말에 적절하게 판단해서 감액할 수 있도록 하겠습니다.

올해 당초 청소 예산액은 2억3,511만2,000 원이었는데 계약 금액은 2억810만5,000원이었습니다. 그래서 낙찰 차액이 2,710만6,000원이 발생했고 또 보험료 정산액이 1,882만2,000원 정도 발생했는데 향후에는 3회 추경이나 잘 판단해서 감액할 수 있도록 하겠습니다.

다른 부서에서는 연간 계약의 경우 계약 잔액을 추경 시 감액 편성하였는데 차후에는 누락되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

알겠습니다.

손옥선 위원님, 수고하셨습니다.

질의하실 위원 계시면 거수하여 주시기 바랍니다.

박정환 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

수고 많으십니다. 박정환위원입니다.

코로나19로 침체되었던 자기개발 및 학습 요구 증가로 강좌 증설 및 수업 시간이 연장된 걸로 알고 있습니다.

현재 문화예술 아카데미 및 강좌, 참여 인원 등 사업 전반에 대한 설명을 부탁드리겠습니다.

작년 같은 경우는 아카데미 82개 강좌 정도 운영했습니다.

참여 인원은 분기별로 1,100명 정도 참여했습니다.

쾌적한 문화시설 운영과 지역 예술 활성화로 행복한 명품 문화도시 조성을 위하여 수고가 많았습니다.

이상입니다.

박정환 위원님, 수고하셨습니다.

질의하실 위원 계시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이선경 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.

이선경위원입니다. 문화예술회관 백광현 관장님과 팀장님, 늘 업무에 수고가 많으십니다.

365쪽, 성과지표 부분에 대해서 말씀드리겠습니다.

문화예술 아카데미 수강생 모집 및 교육 목표를 4,400명으로 잡아서 실적이 4,348명이고 2022년도에는 4,000명으로 코로나19가 완전히 종식되지 않았는데도 4,356명으로 충족이 되었는데, 목표를 4,400명으로 잡았는데 미달성 사유가 어떤 건지 말씀해 주시겠어요.

목표를 4,400명으로 잡았는데 약간 미달성 되었습니다.

그 사유는 2022년도에는 코로나19 때문에 목표를 좀 낮췄는데 2023년도에는 코로나19가 해소되고 활성화될 것을 기대해서 당초 목표보다 약 400명 정도 올렸습니다.

실제 참여가 4,348명으로 근소하게 부족해서 미달했습니다.

작년에는 1,075명 정도 분기별로 참여했는데 올해는 약 1,170명으로 좀 더 늘어나는 추세에 있습니다.

예. 제가 저번에 보고 받기로는 2021년도, 2022년도에는 코로나19로 인해서 프로그램 개설이 부족할 것 같아서 예산을 많이 편성하지 않았다가 다시 늘리기 위해서 예산을 약 2,000만 원 가까이 증액 편성을 했거든요.

그 목표치가 2022년도에는 4,356명이었는데 2023년도에는 4,348명으로 인원이 줄었습니다.

그래서 증액 편성을 하고 활성화를 하기 위해서 노력을 했는데 인원이 감소된 이유가 있었는지, 아까 구립도서관처럼 에어컨 설치라든지 이런 걸로 운영을 못했던 부분들이 있던 것처럼 문화예술회관에도 그런 사유가 있었는지요.

정확하게는 파악을 못했는데 올해 같은 경우는 약간 증가 추세에 있습니다.

지금까지 인원을 확인한 게 있습니까?

올해 분기별로 확인해 보니까 작년에는 평균 1,075명이었는데 올해는 1,170명 정도로 약 100명 정도가 증가하는 것으로 파악했습니다.

분기별로 100명씩 계속 증가 했고, 지금 분기가 두 번 지나갔지요?

예. 맞습니다.

그러면 목표치는요?

이번에 4,400명은 충분히 달성하고 더 할 수도 있을 것 같습니다.

목표치 설정을 해서 달성에 초점을 두는 것도 중요하지만 활성화돼서 주민들이 많이 이용할 수 있는, 그래서 부족한 부분들은 없는지 챙기는 것도 중요하지 않습니까?

예. 맞습니다.

그래서 혹시나 이런 부분들이 제대로 달성이 되지 않았다면 어떤 문제가 있었는지 파악해 보는 부분들을 가질 수 있도록 하기 위해서 말씀을 드린 거고요.

계속적으로 그 부분은 신경을 쓰셔서 어떤 문제로 인해서 목표치가 달성이 안 되는 일이 없도록 세심하게 주의가 필요합니다. 그렇게 잘 부탁드리겠습니다.

잘 챙겨보겠습니다.

그리고 지역문화예술단체에 지원하고 있지 않습니까?

맞습니다.

6회를 지원하고 100% 달성했다는데 어떤 단체에 지원하고 있고, 지난해에는 5회 달성률 83%로 미달이 되었더라고요. 그 부분에 대해서 말씀해 주시겠습니까?

4개 단체를 지원하고 있습니다.

여성합창단하고 소년소녀합창단, 청소년오케스트라, 북구오케스트라입니다.

사업 건수는 6건인데 여성합창단 같은 경우는 찾아가는 음악회, 정기연주회, 청소년 오케스트라 정기연주회, 북구오케스트라 정기연주회에 지원하고 있습니다.

작년에 여성합창단이 목표를 달성하지 못한 사유는 전국합창대회에 참가하는 사업이 취소돼서 한 건이 미달됐습니다.

여성합창단은 4개 사업을 합니까?

3개 사업입니다.

그러면 지원 횟수가 3개하고 오케스트라도 두 번을 한다고 하지 않으셨습니까?

오케스트라는 청소년오케스트라도 한 번이고 북구오케스트라도 한 번입니다.

그러면 4개 지원 단체에 여성합창단이 3개라서 6개, 그러면 전체 다 지원이 되는 거네요?

맞습니다. 작년 같은 경우는 전체 다 지원이 됐습니다.

저희가 계속적으로 지원하는 부분인데 성과목표에 지표를 잡는 건 아닌 것 같습니다.

여성합창단 같은 경우는 코로나19 때문에 전국합창단 대회가 안 열렸기 때문에 미달인데, 성과지표 이 부분도 수정이 필요하다는 생각이 들거든요.

지원을 안 할 수도 없는 것도 아니고 항상 하는 내용들이니까 성과지표 내용을 확인 해 주시기 바랍니다.

검토해서 조정할 수 있으면 하겠습니다.

예. 조정은 좀 필요한 것 같습니다. 그리고 구민중심의 안전하고 쾌적한 문화시설 운영으로 다시 찾고 싶은 문화공간 조성을 위해서 청사 유지보수 관리와 공연시설 장비 관리 등 안전점검을 정책사업으로 하고 있지 않습니까?

제가 알기로는 문화예술관 시설 안전관리 부분에서 4억1,399만5,770원이 집행이 되었습니다.

이런 부분들은 계속 예산 지원을 해서 안전이라든지 시설관리 유지보수가 이루어져야 되는 부분인데, 이 부분도 마찬가지로 성과지표로 잡아놓으셨더라고요.

성과지표도 개선 및 점검 건수 몇 회, 유지 보수 건수 몇 회 이렇게 되어 있거든요.

맞습니다.

이런 성과지표도 중요하지만 문화예술회관을 이용하는 주민들의 프로그램 만족도라든지 공연장 시설, 공간 조성에 대한 만족도라든지 이런 부분들을 목표로 잡아서 ….

구청하고 다르게 문화예술회관이라는 사업소는 자체가 다르지 않습니까?

그래서 이런 부분을 목표로 잡아서 주민들의 만족도가 부족하면 채워 가면 어떨까 하는 생각이 드는데, 관장님 생각은 어떻습니까?

좋은 의견인 것 같습니다. 저희들 같은 경우에는 기획공연은 연간 약 4회 정도 주민만족도 조사를 하고 아카데미 교육은 12월에 주민만족도 조사를 합니다.

조사해서 그다음 해에 의견을 반영해서 개선하고 하고 있거든요.

따로 할 필요도 없이 주민만족도 조사를 하고 있기 때문에 그 부분을 목표를 잡으셔서 계속적으로 주민만족도가 많이 나올 수 있도록 부족한 부분은 채워갈 수 있는 부분들을 성과지표 목표를 잡아서 해야지, 주민들을 위한 공간이기 때문에 여기에 신경을 써야 되지 않을까 해서 말씀을 드린 겁니다.

성과지표의 목표를 고민해 주셨으면 해서 말씀을 드립니다.

알겠습니다.

주민들이 만족할 수 있도록, 더 만족하는 문화예술회관이라고 할 수 있도록 프로그램뿐만 아니라 시설장 관리에 좀 더 만전을 기해 주시기 바랍니다.

열심히 노력하겠습니다.

이선경 위원님, 수고하셨습니다.

더 이상 질의하실 위원 없습니까?

더 이상 질의하실 위원이 없으므로 문화예술회관 소관 결산 심사를 모두 마치겠습니다.

문화예술회관장 및 관계 공무원, 수고하셨습니다.

지난 12일부터 5차에 걸쳐 심사한 행정자치위원회 소관 2023회계연도 결산 승인의 건에 대한 심사를 모두 마치고 원안대로 의결하고자 합니다.

위원 여러분, 이의 없으십니까?

이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

위원 여러분, 그리고 관계 공무원 여러분, 2023회계연도 결산심사에 수고 많이 하셨습니다.

결산심사에서 지적된 사항에 대해서는 적극 시정해서 유사한 사례가 발생하지 않도록 반드시 개선해 주시기 바랍니다.

이상으로 제218회 제1차 정례회 제6차 행정자치위원회 회의를 마치겠습니다.

위원 여러분, 수고 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.