행정지원국장 권오걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 존경하는 행정자치위원회 박재완 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2023년도 제3회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 7억1,995만5,000원이 감액된 115억958만1,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 20억3,536만 원이 감액된 858억8,086만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
157쪽, 총무과입니다.
총무과 세입예산은 어물동 직원수련원 사용료 300만 원을 감액하고 산업재해 결정 승인에 따른 보수 반납 등 1,529만2,000원을 증액하여 기정예산액 대비 1,229만2,000원이 증액된 4,929만2,000원을 편성하였습니다.
세출예산은 청사 경비 및 청사방문 민원 안내 용역 집행잔액 1,656만4,000원, 맞춤형 복지제도 경비 5,288만 원, 기간제근로자 등 보수 1억427만8,000원, 본청 인건비 집행잔액 4억6,829만7,000원 등을 감액하고 임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 300만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 7억7,999만 원이 감액된 463억586만3,000원을 편성하였습니다.
다음 169쪽, 주민자치과입니다.
주민자치과 세입예산은 동행정복지센터 증지수입 6,000만 원 및 주민등록법률 위반 과태료 300만 원을 감액하고 울산 OK 현장서비스의 날 운영 시비보조금 1,500만 원 등을 증액하여 기정예산액 대비 4,560만 원이 감액된 5억593만6,000원을 편성하였습니다.
173쪽, 세출예산은 주민자치회 회의 참석수당 4,650만 원, 동 주민자치센터 교육 및 견학 400만 원, 통장 회의 참석 수당 1,100만 원 등을 감액하고, 울산 OK 현장서비스의 날 운영 경비 1,500만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 8,406만7,000원이 감액된 109억2,618만4,000원을 편성하였습니다.
다음 181쪽, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 오토밸리 및 쇠부리 체육센터 입장료 3,900만 원 및 오토밸리복지센터 수강료 1억 원 등을 감액하고 파크골프장 조성사업 시비보조금 2억5,000만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 1억3,273만6,000원이 증액된 71억414만9,000원을 편성하였습니다.
185쪽, 세출예산은 송정복합문화센터 운영 위탁금 975만9,000원, 사격부 운영 집행 잔액 5,736만7,000원, 장애인 수영팀 운영 집행 잔액 5,482만2,000원, 체육센터 및 운동장 관리 운영 집행 잔액 4억5,976만 원 등을 감액하고 달천철장 사면 보수공사 1,000만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 6억7,320만2,000원이 감액된 187억7,053만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 195쪽, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 국·시비보조금 1,458만8,000원을 감액하고 중·고등학교 신입생 교복비 지원사업 사용잔액 2,396만9,000원, 청소년쉼터 퇴소자 대학등록금 지원 500만 원, 평생학습박람회 지원사업 700만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 2,167만2,000원이 증액된 16억6,346만9,000원을 편성하였습니다.
199쪽, 세출예산은 정보화교육 강사수당 400만 원, 평생학습 프로그램 강사수당 3,000만 원, 청소년부모 아동양육비 지원사업 1,458만8,000원 등을 감액하고 평생학습박람회 운영 경비 700만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 8,992만3,000원이 감액된 44억8,251만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 207쪽, 관광진흥과입니다.
관광진흥과 세입예산은 당사현대차오션캠프 사용료 2,670만 원, 당사해양낚시공원 위탁료 300만 원 등을 감액하고 기박산성 의병 테마파크 조성사업 국·시비보조금 집행 잔액 9,000만5,000원 등을 증액하여 기정예산액 대비 8,261만6,000원이 증액된 6억1,764만1,000원을 편성하였습니다.
211쪽, 세출예산은 카페로드 조성 공사 4,500만 원, 스토리텔링 해설사 활동 지원 330만 원, 강동오토캠핑장 운영 경상전출금 2,370만 원 등을 감액하고, 부서 냉장고 구입비 70만 원, 기박산성 의병 테마파크 조성사업 등 국·시비보조금 집행 잔액 및 이자 1억742만6,000원을 증액하여 기정예산 대비 795만8,000원이 감액된 15억295만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 219쪽, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 지적재조사사업 조정금 10억1,427만1,000원을 감액하고 여권 영수필증 수수료 5,500만 원, 공인중개사법 및 부동산거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 1,800만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 9억2,367만1,000원이 감액된 15억6,909만4,000원을 편성하였습니다.
223쪽, 세출예산은 무인민원발급기 유지보수비 2,167만5,000원, 지적재조사사업 조정금 3억2,780만 원, 관내출장비 집행 잔액 1,736만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 4억22만 원이 감액된 38억9,281만9,000원을 편성하였습니다.
아무쪼록 제3회 추가경정예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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