반갑습니다. 기획재정국장 한영석입니다.
북구 발전을 위하여 함께 뜻을 모아주시고 구정 업무에 많은 성원을 보내주시는 손옥선 예산결산특별위원장님과 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
이번 정례회에 제출한 2024년도 당초예산안 및 기금운용계획안에 대하여 총괄 제안설명드리겠습니다.
먼저 예산안 2페이지, 회계별 예산 규모입니다.
총 예산 규모는 2023년 당초예산액보다 59억7,258만 원이 증액된 4,845억4,550만 원으로 일반회계는 4,785억2,707만 원, 특별회계는 60억1,843만 원입니다.
다음은 6페이지, 일반회계 세입예산 총괄표입니다.
전년 예산액보다 지방세 및 세외수입 23억7,636만 원이 감액되고 조정교부금은 976만 원 감액 편성하였습니다. 국·시비보조금 31억3,923만 원, 보전수입 및 내부거래 13억4,450만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 12페이지, 일반회계 세출총괄표입니다.
세출은 13개 분야 중 사회복지 분야가 전체의 57.3%를 차지하고 있습니다.
문화 및 관광 분야는 4.7%, 일반공공행정 분야는 4.6%, 농림해양수산 분야는 4.5%, 국토 및 지역개발 분야는 4.4%, 환경 분야는 3.1%순입니다.
분야별 예산에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 사회복지 분야는 기초연금 541억 원, 보육료 359억 원, 국민기초생활보장 241억 원, 아동수당 175억 원, 부모급여 186억 원 등 총2,742억 원입니다.
문화 및 관광 분야는 제20회 쇠부리축제 7억 원, 달천운동장 시설개선사업 7억 원, 국민체육센터 시설개선사업 6억 원, 문화재보호구역 토지매입 5억 원 등 222억 원입니다.
일반공공행정 분야는 주민만족 동 행정운영 20억 원, 맞춤형복지제도 18억 원, 통합관제센터 운영 14억 원, 직원 소통 워크숍 6억 원 등 총 220억 원입니다.
농림해양수산 분야는 소나무재선충병 방제사업 24억 원, 무상급식 20억 원, 친환경급식 16억 원 등 총 216억 원을 편성하였습니다.
국토 및 지역개발 분야는 기후대응 도시숲 조성 30억 원, 명촌지구 풍수해 생활권 종합정비 사업 28억 원, 상안천 지방하천 정비사업 12억 원 등 총 213억 원입니다.
환경 분야는 생활폐기물 수집·운반 대행료 30억 원, 음식물류폐기물 수집·운반 대행료 23억 원, 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원사업 11억 원 등 총 150억 원을 편성하였습니다.
그 외에도 보건 분야, 교통 및 물류 분야, 교육 분야 등 7개 분야에 1,022억 원을 편성하였습니다.
다음은 845페이지부터 897페이지까지 특별회계에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 852페이지, 발전소주변지역지원사업특별회계 세입은 기금보조금 9억9,450만 원을 편성하였습니다.
856페이지, 세출예산 주요사업은 염포동 주민 편익시설 설치 4,080만 원, 효문동 주민 편익시설 설치 1,560만 원, 만남의 광장 조성사업 9억3,000만 원 등 동별 편익시설 설치 사업에 예산을 편성하였습니다.
다음 864페이지, 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 2억1,056만 원을 편성하였습니다,
868페이지, 세출예산 주요사업은 의료급여 지원을 위한 경상경비로 771만 원, 건강생활유지비 및 요양비 등의 사업비로 2억285만 원을 편성하였습니다.
다음 876페이지, 폐기물처리시설특별회계 세입은 폐기물처리시설 설치 분담금 및 순세계잉여금으로 19억407만 원을 편성하였습니다.
880페이지, 세출예산은 폐기물 처리시설 설치비용 징수금 전액을 울산광역시 광역폐기물처리시설 기금으로 납부하고자 19억407만 원을 편성하였습니다.
마지막으로 886페이지, 주차장특별회계 세입은 세외수입 15억2,300만 원, 시비보조금 8,630만 원, 순세계잉여금 13억 원으로 총 29억930만 원을 편성하였습니다.
892페이지, 세출예산 주요사업은 불법 주정차 단속 활동 3억9,722만 원, 무인단속시스템 운영 1억1,380만 원, 공영주차장 시설물 정비 1억4,433만 원, 공영주차장 운영 시설관리공단 전출금 4억9,157만 원을 편성하였습니다.
이어서 2024년도 기금운용계획안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
기금운용계획안 책자 3페이지입니다.
우리 구에서는 공유재산관리기금, 사회복지기금, 재난관리기금을 포함한 총 8개의 기금을 운용하고 있습니다.
4페이지, 기금운용계획 총괄표입니다.
먼저 총 수입계획은 107억7,781만4,000원으로 주요내용은 전입금 8억4,166만7,000원, 예치금 회수 92억3,987만 원 등입니다.
이에 따른 지출계획은 비융자성 사업비 8억8,205만8,000원, 예치금 98억999만6,000원 등입니다.
6페이지, 기금 총 조성 규모입니다.
2024년 말까지 전체 기금의 총 조성액은 100억3,091만6,000원으로 기금별 조성 현황은 공유재산관리기금 42억692만 원, 고향사랑기금 7,182만 원, 남북교류협력기금 2억4,040만 원, 문화진흥기금 10억5,135만3,000원, 사회복지기금 10억8,854만2,000원, 식품진흥기금 3억1,162만 원, 재난관리기금 23억8,718만 원, 옥외광고발전기금 6억7,308만1,000원입니다.
다음은 7페이지부터 99페이지까지 기금별 상세내용은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2024년도 당초예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마칩니다.
더불어 2024년 사업이 순조롭게 추진될 수 있도록 위원님들의 적극적인 지원과 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.