행정지원국장 권오걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 존경하는 행정자치위원회 박재완 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 5억7,951만 원이 감액된 122억2,953만6,000원을 편성하였습니다. 세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 15억9,121만7,000원이 증액된 879억1,622만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
151페이지, 총무과입니다.
총무과 세출예산은 당직실 전산장비 구입비 624만8,000원, 공무원 직급보조비 인상분 1억2,522만 원을 반영하여 기정예산 대비 1억3,146만8,000원이 증액된 470억8,585만3,000원을 편성하였습니다.
다음 157페이지, 주민자치과입니다.
주민자치과 세입예산은 주민자치센터 운영 활성화 지원사업 보조금 1,000만 원 시민참여형 마을교부세사업 집행 잔액 2,267만5,000원 등을 반영하여 기정예산액 대비 3,391만2,000원이 증액된 5억5,153만6,000원을 편성하였습니다.
161페이지, 세출예산은 주민자치센터 운영 물품 구입 1,000만 원, 농소1동 및 명촌문화센터 냉·난방기 교체 4,820만 원, 가사도움서비스 운영 기간제근로자 인건비 1,602만2,000원, 동 행정복지센터 및 문화센터 공공요금 및 제세 5,712만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 1억7,703만2,000원이 증액된 110억1,025만1,000원을 편성하였습니다.
167페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 국민체육센터 등 5개 센터 수강료 및 대관료 7,800만 원, 2019년 생활체육지도자 배치사업 등 집행 잔액 3,129만4,000원, 자치구특별조정교부금 3억5,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 5억3,448만1,000원이 증액된 69억7,141만3,000원을 편성하였습니다.
173페이지, 세출예산은 북구 생활문화센터 건물 방수 공사 2,000만 원, 매곡배드민턴장 철거 1억7,000만 원, 호계문화체육센터 내부타일 보수공사 1억5,000만 원, 오토밸리복지센터 외 4개 체육센터 관리운영 경상전출금 4억1,927만7,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 12억137만1,000원이 증액된 194억4,373만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 183페이지, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 2023년 성인문해 교육기관 지원 1,200만 원, 울산시민학사 지자체연계 지원사업 2,000만 원, 평생학습 마을학교 지원사업 1,600만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 4,887만2,000원 증액된 16억4,179만7,000원을 편성하였습니다.
187페이지, 세출예산은 울산시민학사 지원사업 운영물품 및 재료구입 1,412만 원, 평생학습 마을학교 운영비 675만 원, 마을학교 지원사업 강사 및 매니저 수당 925만 원 등을 반영하여, 기정예산 대비 4,820만 원이 증액된 45억7,243만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 193페이지, 관광진흥과입니다.
관광진흥과 세입예산은 당사현대차오션캠프 태풍피해 재해복구 공제금 5,602만9,000원, 등록야영장 안전시설 개보수 사업 1,200만 원을 반영하여 기정예산 대비 6,802만9,000원이 증액된 5억3,502만5,000원을 편성하였습니다.
197페이지, 세출예산은 강동사랑길 관리 시설장비유지비 100만 원, 기박산성의병역사공원 전시 콘텐츠 보강 2,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 2,140만 원이 증액된 15억1,091만3,000원을 편성하였습니다.
마지막으로 203페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 지적재조사사업 조정금 12억6,480만5,000원을 감액하고 지적재조사사업 국고보조금 사용 잔액 1,000원을 반영하여 기정예산 대비 12억6,480만4,000원이 감액된 24억9,276만9,000원을 편성하였습니다.
207페이지, 세출예산은 민원실 가림용 블라인드 설치 1,380만 원, K-Geo플랫폼으로 통합·전환되어 불필요해진 부동산종합공부시스템 DBMS 관리 기술지원비 220만 원 감액 등을 반영하여, 기정예산 대비 1,174만6,000원 증액된 42억9,303만9,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.