보건소장 임혜숙입니다.
평소 보건소 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주신 복지건설위원회 조문경 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 감사드립니다.
제안 설명에 앞서 보건소 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정예산 대비 1억2,988만1,000원이 증액된 143억9,237만3,000원을 편성하였으며 총 세출예산은 기정예산 대비 5,948만5,000원이 증액된 246억3,438만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명드리겠습니다.
395페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 87억856만8,000원에서 전년도 자체보조금 및 위탁비 등 반환 수입, 국·시비보조금 사용 잔액 등으로 5,743만3,000원이 증액된 87억6,600만1,000원입니다.
413페이지, 세출예산은 기정예산 156억4,930만 원에서 3,423만1,000원이 증액된 156억8,353만1,000원입니다.
주요 편성내용은 코로나19 검사 양성자 조사 감시비로 전액 국비 400만 원을 신규 편성하였고 전년도 국·시비보조사업 집행잔액 및 보조금 정산에 따른 이자수입 반납을 위하여 4,037만3,000원을 증액 편성하였습니다.
보건소 방수공사비 900만 원은 보건소 그린리모델링 공사에 방수공정이 포함되어 있어 기 편성된 방수공사비는 감액 편성하였고 결핵관리사업 국·시비보조금 내시변경에 따라 1,142만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 407페이지, 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산 55억5,392만4,000원에서 전년도 자체보조금 및 위탁비 등 반환 수입, 국·시비보조금 사용 잔액 등으로 7,244만8,000원이 증액된 56억2,637만2,000원입니다.
413페이지, 세출예산은 기정예산 89억2,560만3,000원에서 2,525만4,000원이 증액된 89억5,085만7,000원입니다.
주요 편성내용은 치매안심마을 우수선도사업 공모에 신규 치매안심마을 특화사업이 선정됨에 따라 4,230만 원을 증액 편성하였고, 산모신생아 건강관리 지원사업 대상자가 4월1일 이후 출생아부터 모든 출산가구로 지원 확대됨에 따라 1,500만 원을 증액 편성하였습니다.
인력운영비, 직원 시간외수당 3,592만6,000원과 기본경비, 관내출장여비 1,392만 원은 예산 불용의 최소화를 위해 각각 감액 편성하였으며 국·시비보조금 반환금으로 1,754만8,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 많은 지원과 협조 부탁드립니다. 감사합니다.