반갑습니다. 기획재정국장 한영석입니다.
평소 지역 현안 해결과 구민 복지 증진을 위해 아낌없는 성원을 보내주시는 김상태 예산결산특별위원장님과 조문경 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사를 드립니다.
이번 임시회에서 제출한 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 총괄 제안 설명을 드리겠습니다.
이번 제2회 추가경정예산안은 구정 현안사업과 구민의 복리증진을 위해 꼭 필요한 사업에 예산을 편성하였습니다.
먼저 예산안 6페이지, 회계별 예산 규모입니다.
전체 추경예산안 규모는 기정액 5,125억 원보다 280억 원이 늘어난 5,405억 원입니다.
회계별로 일반회계는 5,363억 원으로 261억 원이 증가하였으며 특별회계는 42억 원으로 19억 원이 증가하였습니다.
다음은 10페이지, 일반회계 세입예산 총괄입니다.
자체수입으로 지방세는 공시지가 하락에 따라 7억8,600만 원이 감소하였습니다. 세외수입은 지적재조사 조정금 감소 등에 따라 2억5,280만 원이 감소하였습니다. 의존수입으로 특별회계 12억8,270만 원, 특별조정교부금 45억2,000만 원, 국·시비보조금 98억3,343만 원이 증가하였습니다.
보전수입등으로 순세계잉여금 50억8,861만 원, 국·시비 집행 잔액 66억2,291만 원이 증가했습니다.
일반회계 총 261억4,100만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 13페이지, 특별회계 세입예산 총괄입니다.
공공예금 이자수입 150만6,000원, 자치단체간 부담금 19억70만2,000원, 시비보조금 사용 잔액 1,601만9,000원이 증가하였고 국·시비보조금 1,700만 원이 감소되어 기타 특별회계에서 총 19억122만7,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 79페이지부터 438페이지까지 일반회계 세출예산 주요 편성내용을 말씀드리겠습니다.
지역발전을 위해 주요 현안 사업 추진과 구민 편익 증진을 위해서 호계역 공원 조성사업 28억 원, 양정동 소로3-231호선 도로개설 17억9,000만 원, 천걸음 이화정 마을 도시재생사업 13억9,921만 원, 소나무재선충병 방제사업 10억 원, 동천 송정보 및 제방보수공사 6억1,000만 원, 대동근린공원 물놀이장 조성 5억 원, 시례잠수교 보강 정비공사 2억 원, 매곡천 배드민턴장 철거 1억7,000만 원 등을 편성하였습니다.
다음은 441페이지부터 482페이지까지 기타특별회계입니다.
먼저 441페이지, 발전소 주변지역 지원사업 특별회계에서 효문동, 염포동 사업내용을 변경하여 반영하였습니다. 예산변동 사항은 없습니다.
다음 451페이지, 의료급여기금 특별회계 세입예산으로 의료급여사업 국·시비보조금 1,700만 원을 감액 편성하였고 세출예산으로 장애인보조기기 구입비, 본인부담보상금 등에서 1,700만 원을 감액 편성하였습니다.
다음 463페이지, 폐기물 처리시설 특별회계 세입예산으로 공공예금 이자 및 폐기물처리시설 설치부담금 19억220만8,000원을 편성하였고 세출예산으로 울산시 광역폐기물처리시설 기금으로 이관하는 19억220만8,000원을 편성하였습니다.
다음 473페이지, 주차장 특별회계 세입예산으로 부설주차장 무료개방 집행 잔액 750만 원 등 시비보조금 집행 잔액 1,601만9,000원을 편성하였습니다.
세출예산으로 예비비 223만9,000원을 감액하였고 시·도비 집행 잔액 반환금 1,825만8,000원을 편성하였습니다.
이상으로 2023년도 제2회 추가경정예산안 총괄 제안 설명을 마치겠습니다.
앞서 설명 드린 바와 같이 제2회 추가경정예산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 적극적인 지원과 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.
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