보건소장 임혜숙입니다.
건강한 북구, 희망찬 북구를 만들기 위해 헌신적인 의정활동을 하시는 조문경 복지건설위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 보건소 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정예산 대비 43억6,764만6,000원이 증액된 142억6,249만2,000원을 편성하였고 총 세출예산은 기정예산 대비 50억5,970만1,000원이 증액된 245억7,490만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
497페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 45억9,718만8,000원에서 공공건축물 그린리모델링 사업, 국·시비 보조금 사용 잔액 등으로 41억1,075만 원이 증액된 87억856만8,000원입니다.
501페이지, 세출예산은 기정예산 107억5,867만4,000원에서 48억9,062만6,000원이 증액된 156억4,930만 원입니다.
주요 편성내용은 공공건축물 그린리모델링사업 42억4,513만5,000원, 의료 관련 감염병 표본감시기관 운영 1,000만 원, 수술실 안전관리 지원사업 245만 원 등을 신규 편성하였습니다.
보건행정과 정원 3명 증원으로 보건소 총괄 인력 운영비 1억5,918만4,000원을 증액 편성하였습니다. 국가예방접종사업 국·시비 보조금 내시변경에 따라 3억7,608만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 515페이지, 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산액 52억9,702만8,000원에서 2억5,689만6,000원이 증액된 55억5,392만4,000원입니다.
세입예산 주요 증액 사유는 전년도 자체보조금 반환수입 8,454만5,000원과 건강생활지원센터 확충 등 보조금 확정내시에 따른 7,972만9,000원을 증액 편성하고 국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반납금으로 9,262만2,000원을 증액 편성하였습니다.
다음 521페이지, 세출예산입니다.
기정예산액 87억5,652만8,000원에서 1억6,907만5,000원이 증액된 89억2,560만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 건강생활지원센터 확충에 따른 시설 공사 및 건강증진 장비 구입비로 2억7,251만 원을 증액 편성하고 난임부부 시술비 지원사업 1억67만4,000원과 암환자 의료비 지원사업 8,000만 원을 확정내시에 따라 각각 감액 편성하였으며 국·시비 보조금 반환금으로 9,264만7,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 2023년 보건소 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 많은 지원과 협조 부탁드리며 추경예산에 편성된 사업은 차질 없이 추진하여 성공적인 사업이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.