기획조정실장 허사영입니다.
북구 발전을 위하여 함께 뜻을 모아주시고 구정 업무에 많은 성원을 보내주시는 손옥선 예산결산특별위원장님과 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사를 드립니다.
이번 정례회에 제출한 2023년도 당초예산안 및 기금운용계획안에 대하여 총괄 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 예산안 2페이지, 회계별 예산 규모입니다.
총 예산 규모는 2022년 당초예산액보다 378억5,868만 원이 증액된 4,785억7,293만 원으로 일반회계는 4,764억2,946만 원, 특별회계는 21억4,347만 원입니다.
다음은 5페이지, 일반회계 세입예산 총괄표입니다.
전년 예산액보다 지방세 및 세외수입 90억8,426만 원, 조정교부금 등 26억3,488만 원, 국·시비 보조금 231억4,301만 원, 보전수입 및 내부거래 42억852만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 10페이지, 일반회계 세출총괄표입니다.
세출은 13개 분야 중 사회복지 분야가 전체의 53.1%를 차지하고 있으며 다음으로 국토 및 지역개발 분야 8.3%, 농림해양수산 분야 5.0%, 문화 및 관광 분야 4.6%, 일반공공행정 분야 4.5%, 보건 분야 3.3% 순입니다.
분야별 예산에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 사회복지 분야는 기초연금 483억 원, 보육료 407억 원, 국민기초생활보장 205억 원, 아동수당 194억 원, 부모급여 158억 원 등 총 2,531억 원 국토 및 지역개발 분야는 미세먼지 차단숲 조성 99억 원, 천걸음 이화정마을 61억 원, 호계역 공원 외 2개소 토지매입 46억 원, 도시생태 휴식공간 조성 21억 원 등 총 395억 원 농림해양수산 분야는 우가항 어촌뉴딜 39억 원, 무상급식 18억 원, 친환경급식 15억 원 등 총 239억 원을 편성하였으며 문화 및 관광 분야는 생활체육시설 설치 및 관리 10억 원, 문화유산의 관리 및 보전 9억 원, 바다도서관 건립 9억 원, 공공체육시설 개·보수 7억 원, 쇠부리축제 6억 원 등 총 219억 원입니다.
일반공공행정 분야는 주민만족 동 행정 운영 17억 원, 통합관제센터 운영 13억 원, 맞춤형복지제도 17억 원, 구내식당 증축 11억 원 등 총 212억 원입니다.
보건 분야는 국가예방접종 38억 원, 코로나19 예방접종 13억 원, 공공산후조리원 운영 13억 원, 산후조리비 8억 원 등 총 157억 원을 편성하였습니다.
그 외에도 환경 분야, 교통 및 물류 분야, 교육 분야 등 총 7개 분야에 1,011억 원을 편성하였습니다.
다음은 845페이지부터 885페이지까지 특별회계에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 851페이지, 발전소 주변지역 지원사업특별회계 세입은 기금보조금 5,440만 원을 편성하였으며 세출예산 주요사업은 염포전망대 운영기구 설치 및 교체 2,900만 원, 양정동 주민 꽃마당 조성 860만 원, 강동동 대안마을 도로표지병 설치 610만 원 등으로 동별 소규모 사업에 예산을 편성하였습니다.
861페이지, 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 2억2,307만 원을 편성하였으며 866페이지, 세출예산은 의료급여 지원을 위한 경상경비로 970만 원, 건강생활유지비 및 요양비 등 사업비로 2억1,337만 원을 편성하였습니다.
마지막으로 873페이지, 주차장특별회계 세입은 세외수입 15억6,800만 원, 시비보조금 9,800만 원, 순세계잉여금 2억 원 등 총 18억6,600만 원을 편성하였으며 880페이지, 세출예산 주요사업으로는 불법주정차 단속 활동 3억880만 원, 공영주차장 시설물 정비 1억7,154만 원, 공영주차장 운영 시설관리공단 전출금 6억623만 원, 송정택지지구 공영주차장 조성사업에 2억1,000만 원을 편성하였습니다.
이어서 2023년도 기금운용계획안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
기금운용계획안 책자 3페이지입니다.
우리 구에서는 공유재산관리기금, 사회복지기금, 재난관리기금을 포함한 총 7개의 기금을 운용하고 있습니다.
4페이지, 기금운용계획 총괄표입니다. 먼저 수입계획은 전입금 7억9,404만 원, 보조금 750만 원, 융자금 회수 2,898만 원, 예치금 회수 71억7,238만 원, 이자수입 1억2,908만 원, 기타수입 2억8,000만 원으로 총 84억1,198만 원입니다.
이에 따른 지출계획은 비융자성 사업비 8억2,917만 원, 융자성 사업비 4,000만 원, 예치금 75억2,801만 원, 기타지출 1,480만 원입니다.
6페이지, 기금 총 조성 규모입니다.
2023년 말까지 전체 기금의 총 조성액은 77억3,172만 원으로 기금별 조성 현황은 공유재산관리기금 27억3,466만 원, 남북교류협력기금 2억3,255만 원, 문화진흥기금 10억2,797만 원, 사회복지기금 9억8,458만 원, 식품진흥기금 3억911만 원, 재난관리기금 17억6,747만 원, 옥외광고발전기금 6억7,538만 원입니다.
다음은 7페이지부터 89페이지까지 기금별 상세내용은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2023년도 당초예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 마칩니다.
2023년 사업이 순조롭게 추진될 수 있도록 위원님들의 적극적인 지원과 협조 부탁드립니다. 감사합니다.