보건소장 임혜숙입니다.
우리 북구 발전을 위해 끊임없는 열정을 펼치시는 복지건설위원회 조문경 위원장님 그리고 여러 위원님들께 감사드립니다.
제안 설명에 앞서 보건소 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정예산 대비 39억5,847만1,000원이 증액된 152억3,679만3,000원을 편성하였으며 총 세출예산은 기정예산 대비 50억3,441만 원이 증액된 260억6,903만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산 편성 현황을 설명드리겠습니다.
413페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 67억825만9,000원에서
코로나19 환자 격리치료비 지원, 재택치료 활성화 운영 지원, 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 등으로 31억6,080만9,000원이 증액된 98억6,906만8,000원입니다.
417페이지, 세출예산은 기정예산 131억1,777만4,000원에서 45억2,306만 원이 증액된 176억4,083만4,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 417페이지, 코로나19 감염자 폭증에 따른 대응 인력확보를 위한 방역사업 인건비 1억1,583만 원, 418페이지, 선별진료소 검사인력 등 활동 지원경비 지급을 위한 한시지원금 2,216만 원, 가을철 대유행 대비 및 지급 대상 확대에 따른 보조금 확정내시 변경으로 코로나19 격리입원 치료비 42억3,571만8,000원, 419페이지, 효율적인 재택치료 운영관리를 위한 재택치료 활성화 운영 1,440만 원, 간호인력 지원 7,590만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
420페이지, 한방진료실 운영은 의료취약계층의 한방진료 및 생애주기별 한의약 공공보건 사업 추진을 위한 기간제근로자 인건비, 한방진료실 운영을 위한 약품 및 의료장비 구입비로 3,266만6,000원을 신규 편성하였습니다.
다음은 427페이지 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산액 45억7,006만3,000원에서 7억9,766만2,000원이 증액된 53억6,772만5,000원입니다.
세입예산 주요 증감 사유는 전년도 보조금 정산에 따른 구비 이자수입 및 집행 잔액 반환금 3억3,211만2,000원, 국·시비 이자수입 및 집행 잔액 2억7,382만4,000원, 2022년 국·시비보조금 변경내시에 따른 저소득층 기저귀 조제분유 지원 5,700만 원, 정신재활시설 확충 1억1,529만4,000원, 정신건강복지센터 인력 확충 1,380만7,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
433페이지, 세출예산입니다.
기정예산 79억1,685만3,000원에서 5억1,135만 원이 증액된 84억2,820만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 433페이지, 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업의 수혜 대상자 증가에 따른 예산 7,600만 원을 증액 편성하였으며 434페이지, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원, 미숙아 출생 및 의료비 지원자 수 감소에 따라 934만 원을 감액 편성하였습니다.
435페이지, 정신재활시설 확충입니다.
올해 신규사업인 정신재활시설 확충을 위해 제1회 추가경정예산에 시설 임차료 및 운영비를 반영, 현재 시설 임차를 완료하였고 금번 제2회 추경에 임차시설 개·보수 공사 및 장비구입비로 1억3,599만3,000원을 신규 편성하였으며 438페이지, 방문건강관리, 방문사업 전담인력 5명의 가정방문 업무 수행에 필요한 태블릿 PC 구입 예산 700만 원을 신규 편성하였습니다.
같은 페이지, 국·시비보조금 반환, 전년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 및 보조금 정산에 따른 이자수입 반납을 위하여 국고보조금반환금에 2억2,258만4,000원, 시비보조금반환금에 5,126만3,000원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 주요 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 많은 지원과 협조 부탁드립니다.
감사합니다.