기획조정실장 허사영입니다.
제8대 북구의회 개원 이후 열정적으로 의정활동을 펼치고, 평소 기획조정실 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주신 박재완 행정자치위원장님 및 손옥선 부위원장님을 비롯한 모든 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
제안 설명에 앞서 기획조정실 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 기획조정실 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.
기획조정실 총 세입예산은 기정액 대비 100억8,201만3,000원이 증액된 1,995억1,537만3,000원을 편성하였고, 총 세출예산은 기정액 대비 23억1,199만8,000원이 증액된 231억73만4,000원을 편성하였습니다.
코로나19 위기상황 등을 감안하여 반드시 필요한 사업과 긴급한 사업에 우선 편성될 수 있도록 조치하였습니다.
다음은 담당관별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
먼저 기획예산담당관입니다.
93페이지 세입예산은 종합부동산세 균형재원분, 지방재정 신속집행 인센티브, 정부합동평가 구·군평가 인센티브 등 60억8,011만5,000원이 증액된 975억665만5,000원입니다.
97페이지 세출예산은 1억9,095만4,000원이 증액된 71억4,968만8,000원입니다.
주요 편성내용은 시설관리공단 경영지원본부 경상전출금 1억5,006만 원을 증액 편성하였고, 일반예비비를 4,089만4,000원 증액 편성하였습니다.
다음은 미디어정보담당관입니다.
세입예산은 별도의 변동사항이 없으며 103페이지, 세출예산은 1억1,276만4,000원 증액된 21억4,341만4,000원입니다.
주요 편성내용은 구정 홍보 사진 촬영 장비 1,500만 원, 연설용 프롬프터 1,800만 원, 행정망 백업시스템 증설 7,792만 원을 신규편성 하였고, 캐릭터 활성화 사업 추진 직원 인건비 184만4,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 경제일자리담당관입니다.
109페이지부터 세입예산은 소통하는 마을만들기 사업 집행 잔액, 지역 노사민정 협력 활성화 지원사업, 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 및 사업개발비 지역특화사업, 전통시장 화재알림시설 설치사업 국·시비보조금 등 17억637만1,000원이 증액된 64억4,550만2,000원입니다.
115페이지부터 세출예산은 17억4,298만8,000원이 증액된 101억529만 원입니다.
주요 편성내용은 전통시장 및 상점가 환경개선사업 3,900만 원, 전통시장 화재알림시설 설치사업 2,720만 원을 신규 편성하였고, 울산형 태양광 주택지원사업을 1,787만6,000원을 감액 편성하였습니다.
찾아가는 중대재해처벌법 교육 및 산업재해 예방캠페인, 공익광고와 취약노동자 건강지원사업으로 3,894만 원, 메이커스페이스 구축 운영사업으로 2,000만 원 신규 편성하였고, 사회적경제기업 지원사업으로 1억6,450만 원 증액 편성하였습니다.
다음은 회계담당관입니다.
127페이지, 세입예산은 특정자원 지역지원시설세 지원사업 집행 잔액 32만8,000원 증액 편성한 7억4,632만8,000원입니다.
131페이지부터 세출예산은 2억1,574만 원 증액된 24억5,254만3,000원입니다.
주요 편성내용은 구청사 무인관제시스템 시설관리공단 위탁에 따른 경상전출금 440만 원 증액 편성하였으며, 구청사 3층 다목적실 흡음제 설치 2,000만 원, 구청사 3층 휴게공간 시설 개선 3,500만 원, 구청사 시스템 냉·난방기 추가 설치 1억5,800만 원을 신규 편성하였습니다.
다음은 징수담당관입니다.
137페이지, 세입예산은 차세대 지방세 정보시스템 및 세외수입 정보시스템 구축 위탁사업 집행 잔액과 2021회계연도 세정운영 종합평가 시상금 2,119만9,000원 증액 편성된 11억4,762만3,000원입니다.
141페이지부터 세출예산은 3,093만2,000원 증액된 4억9,979만 원입니다.
주요 편성내용은 컬러프린터 소모품 등 지방세정 운영 일반수용비 944만 원 증액 편성, 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축비 2,893만2,000원, 지방세 징수업무 추진 자산·물품취득비 656만 원 신규 편성하였습니다.
다음은 부과담당관입니다.
147페이지, 세입예산은 주민세 종업원분, 재산세, 지방소비세 및 2021회계연도 세정운영 종합평가 시상금 22억7,400만 원이 증액된 936억454만1,000원입니다.
151페이지부터 세출예산은 1,862만 원이 증액된 7억5,000만9,000원입니다.
주요 편성내용은 지방세 부과업무 자산·물품취득비 1,279만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 기획조정실 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 총괄 설명 드렸습니다.
이번에 요구한 제2회 추가경정예산이 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다. 감사합니다.