행정지원국장 조여문입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 정외경 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안에 대해서 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 28억6,457만6,000원이 감액된 220억2,711만5,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 26억4,675만1,000원이 감액된 801억1,179만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
159페이지, 총무과입니다.
총무과 세입예산은 코로나19로 인해 직원수련원 미운영에 따른 어물동 직원수련원 사용료 수입 600만 원을 감액하고, 명예퇴직수당 환수금 1억1,149만4,000원을 반영하여 기정예산 대비 1억849만4,000원이 증액된 1억3,449만4,000원을 편성하였습니다.
167페이지, 세출예산은 직원수련원 전기요금 등 공공운영비 800만 원, 맞춤형 복지제도, 직원 건강검진비 등 맞춤형복지제도 시행경비 1억862만4,000원, 연금지급금 교육여비 등 1억1,480만5,000원, 인건비 집행 잔액 7억118만9,000원을 감액하여 기정예산 대비 9억6,279만3,000원이 감액된 424억9,237만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 171페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 신흥사 진입교량 및 주변석축 보수공사 3,000만 원을 반영하여 기정예산액 대비 1억3,422만8,000원이 증액된 110억7,623만7,000원을 편성하였습니다.
179페이지, 세출예산은 코로나19로 인해 행사 미개최에 따른 구민한마음 생활체육대회, 동 자체 생활체육대회 등 2억3,610만 원을 감액하고 사격부 숙소 전세보증금 2억9,500만 원을 증액하여 기정예산 대비 6억126만7,000원이 감액된 233억9,033만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 185페이지, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 중고등학교 신입생 교복비 지원사업 513만9,000원과 대한민국평생학습박람회 지원 500만 원, 청소년쉼터 퇴소자 자립정착금 지원 500만 원을 반영하여 기정예산 대비 1,574만 원이 증액된 11억6,345만4,000원을 편성하였습니다.
193페이지 세출예산은 코로나19 행사 미개최로 제3대학, 무룡서당, 강사수당 및 행사실비 보상금 2,625만 원, 교육용 소프트웨어 구입비 3,625만7,000원, 평생학습관 전기요금 등 공공운영비 1,581만9,000원 등을 감액하여 기정예산 대비 9,054만5,000원이 감액된 38억8,461만 원을 편성하였습니다.
다음은 197페이지, 관광진흥과입니다.
관광진흥과 세입예산은 관광지 방역·수용태세 개선 지원사업 국비 1,680만 원을 증액하여 기정예산액 대비 1,680만 원이 증액된 9억7,463만3,000원을 편성하였습니다.
205페이지, 세출예산은 관광홍보관 운영 2,141만5,000원, 기백 넘치는 기박숲길 조성 보상비 7억9,877만5,000원, 당사현대차오션캠프 조성사업 집행 잔액 3,546만 원을 감액하고, 관광지 방역·수용태세 개선 지원사업 기간제 근로자 인건비 등 1,680만 원을 반영하여 기정예산 대비 9억995만6,000원이 감액된 18억3,096만7,000원을 편성하였습니다.
다음 209페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 자동판매기 설치 사용료 184만3,000원, 자료 복사료 77만 원을 감액하여 기정예산액 대비 261만3,000원이 감액된 14억3,206만5,000원을 편성하였습니다.
217페이지, 세출예산은 도서관 네트워크 시설장비유지비 142만2,000원, 공공도서관 독서회 강사료, 관외여비 등 619만 원, 인력운영비, 기본경비 등 2,442만1,000원을 감액하여 기정예산 대비 3,203만3,000원이 감액된 41억8,695만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 219페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 지적재조사사업 조정금 30억6,722만5,000원, 여권 영수필증 수수료수입 7,000만 원을 감액하여 기정예산 대비 31억3,722만5,000원이 감액된 72억4,623만2,000원을 편성하였습니다.
227페이지, 세출예산은 관내출장비 집행 잔액 2,980만 원, 무인민원발급기 유지보수비 집행 잔액 1,500만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 5,015만7,000원이 감액된 43억 2,654만5,000원을 편성하였습니다.
아무쪼록 제3회 추가경정예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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