행정지원국장 조여문입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 예산결산특별위원회 정치락 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 54억4,033만7,000원이 증액된 248억9,169만1,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 8억732만6,000원이 증액된 827억5,854만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
165페이지, 총무과입니다.
총무과 세입예산은 코로나19로 인한 상반기 직원수련원 미운영에 따른 어물동 직원수련원 사용료 수입 700만 원을 감액하여 700만 원을 편성하였습니다.
169페이지, 세출예산은 코로나19 장기화로 인한 직원수련원 기간제 근로자 인건비 735만9,000원, 공무원 위탁교육비 및 교육여비 1억298만4,000원, 기본업무추진 관내출장여비 1,584만 원을 감액하고 맞춤형 복지제도 및 직원 건강검진비 1억8,668만4,000원, 임기제공무원 채용 증가에 따른 운영수당 등 1,220만 원, 2021년 정원 조정 및 일반임기제, 실무수습 등 직원 증원 인건비 6억8,877만9,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 7억7,750만9,000원이 증액된 434억5,517만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 177페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 중산스포츠타운 조성사업 시비 4억 원, 사격부 운영 시비 2,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 9억2,081만6,000원이 감액된 109억4,200만9,000원을 편성하였습니다.
181페이지, 세출예산은 시 지정 무형문화재 전승보호비 지원 528만 원, 사격선수 퇴직금 충당금 3,257만 원, 사격부 숙소 전세보증금 3,500만 원, 중산스포츠타운 조성사업 설계 및 보상비 14억 원 등 기정예산 대비 1억3,787만1,000원이 증액된 239억9,160만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 191페이지, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 코로나19로 인한 평생교육 프로그램 축소 운영에 따른 수강료 수입 7,390만5,000원을 감액하고 평생학습 마을학교 및 평생학습 지역특성화사업 시비보조금 2,900만 원 편성 등 기정예산 대비 4,485만5,000원이 감액된 11억4,771만4,000원을 편성하였습니다.
195페이지 세출예산은 제3대학 강사수당 1,265만1,000원, 행복학습 매니저 및 프로그램 강사수당 6,508만 원, 도서구입비 2,000만 원, 관내출장여비 1,800만 원 등을 감액 편성하고 정보화교육용 PC구입 4,227만5,000원, 청소년 수련시설 도시관리계획 결정 해제 용역비 1,000만 원을 증액편성하여 기정예산 대비 5,270만6,000원이 감액된 39억7,515만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 203페이지, 관광진흥과입니다.
관광진흥과 세입예산은 당사해양낚시공원 위탁료 370만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 370만 원이 증액된 9억5,783만3,000원을 편성하였습니다.
207페이지, 세출예산은 시간외 수당 단가조정 및 기본업무추진 관내출장여비 1,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 943만6,000원이 감액된 27억4,092만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 213페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 코로나19로 구립도서관 부분개관 축소운영에 따른 자동판매기 설치사용료 525만8,000원 등을 감액하여 기정예산 대비 965만8,000원이 감액된 14억3,467만8,000원을 편성하였습니다.
217페이지, 세출예산은 상호대차 운송 배송비 800만 원, 중앙도서관 화장실 보수공사 2,000만 원을 편성하고 중앙도서관 RFID 시스템 구축 완료 후 잔액 2,479만3,000원, 도서관 자원봉사자 실비보상비 804만 원, 인력운영비 및 기본경비 2,560만8,000원 등을 감액하여 기정예산 대비 3,270만9,000원이 감액된 42억1,899만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 225페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 송정지구 택지개발사업 개발부담금 부과에 따라 기정예산 대비 64억1,896만6,000원이 증액된 103억8,345만7,000원을 편성하였습니다.
229페이지, 세출예산은 기타직 보수 등 인건비 304만7,000원을 증액하고 부동산소유권 이전등기 보증인 실비 1,520만 원, 민원조정위원회 105만 원을 감액하여 기정예산 대비 1,320만3,000원이 감액된 43억7,670만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드립니다. 감사합니다.