보건소장 김홍식입니다.
구민의 건강증진과 지역보건의료발전을 위해 많은 관심과 격려를 보내주시는 이진복 예산결산특별위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 보건소 간부공무원 및 담당주무관을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2020회계연도 세입·세출 결산 승인 건에 대해서 설명 드리겠습니다.
보고순서는 일반회계 세입예산, 세출예산 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 세입결산 총괄입니다.
결산서 149페이지입니다.
예산현액은 74억3,137만 원이며 징수결정액은 72억6,159만 원입니다.
수납 총액은 72억7,866만 원이며 환급액은 1,717만 원입니다.
미수납액 10만 원은 다음연도로 이월 처리하였습니다.
다음은 세출결산 총괄입니다.
결산서 307페이지입니다.
예산현액은 137억7,546만 원 중 136억7,833만 원을 집행하고 국가예방접종사업 집행시기 미도래로 5,167만 원을 명시이월하였으며 보조금 반납금은 2,021만 원, 집행잔액은 2,344만 원입니다.
다음은 세부사업별로 100만 원 이상 집행잔액에 대하여 설명 드리겠습니다.
307페이지, 보건행정지원 및 청사관리입니다.
예산현액 3억8,092만 원 중 3억7,056만 원을 집행하였으며 집행잔액 435만 원은 청사관리 및 검사실 검사기기 유지보수 등의 집행잔액입니다.
308페이지, 선별진료소 운영지원입니다.
예산현액 2,900만 원 중 2,566만 원을 집행하였으며 집행잔액 333만 원은 선별진료소 하절기 에어컨 구입비로 2020년 보건소 선별진료소 냉방비 설치 지원사업 예산이 별도 국비 추가 확보에 따른 집행잔액입니다.
309페이지, 전염병 예방접종입니다.
예산현액 9,752만 원 중 9,650만 원을 집행하였으며 집행잔액 102만 원은 예방접종 후 이상반응 피해사례 미발생에 따른 집행잔액입니다.
같은 페이지 일반건강검진사업입니다.
예산현액 3,941만 원 중 3,750만 원을 집행하였으며 집행잔액 190만 원은 기간제근로자보수 등 집행잔액입니다.
310페이지, 정신질환 치료비지원입니다.
예산현액 1,625만 원 중 182만 원을 집행하였으며 보조금 반납금 1,082만 원과 집행잔액 360만 원은 중위소득 65% 이하의 의료급여수급자를 대상으로 하는 정신질환 치료비 집행잔액입니다.
311페이지, 인력운영비입니다.
예산현액 30억9,628만 원 중 30억9,398만 원을 집행하였으며 집행잔액 229만 원은 기타직 보수 인건비 집행잔액입니다.
이상으로 보건소 소관 2020회계연도 세입·세출 결산 승인 건에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.