복지환경국장 이문걸입니다.
평소 복지환경국 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주시는 이정민 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 복지환경국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지환경국 소관 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
총 세입예산은 기정예산 대비 275억8,008만9,000원이 증액된 2,245억6,996만 원을 편성하였으며 이중 일반회계 세입예산은 2,164억7,785만6,000원, 특별회계 세입예산은 80억9,210만4,000원입니다.
복지환경국 총 세출예산은 우리 구 전체 예산 4,450억4,372만3,000원 중 59.67%로 기정 예산 대비 296억1,720만1,000원이 증액된 2,655억7,013만7,000원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세출예산은 2,574억7,803만3,000원, 특별회계 세출예산은 80억9,210만4,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
243페이지, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 33억1,178만9,000원에서 생활지원비 지원사업과 울산형 긴급재난지원금 성립전예산, 참전명예수당 등 국·시비보조금 변경내시 및 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납 등으로 76억4,540만5,000원이 증액된 109억5,719만4,000원입니다.
251페이지, 세출예산은 기정예산 55억4,305만9,000원에서 77억3,462만5,000원이 증액된 132억7,768만4,000원이 되겠습니다.
주요 편성내용은 울산형 긴급재난지원금 지원사업 60억2,058만 원, 생활지원비 지원사업 5억6,000만 원 등을 증액 편성하였고, 사회복지시설 종사자 한마음대회 1,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 259페이지, 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 879억2,029만3,000원에서 노인 및 장애복지사업의 국·시비보조금 변경내시 및 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납 등으로 30억4,919만2,000원이 증액된 909억6,948만5,000원입니다.
271페이지, 세출예산은 기정예산 966억6,086만4,000원보다 29억2,129만 원이 증액된 995억8,215만4,000원입니다.
주요 편성내용은 노인일자리사업 수행기관 지원 6억2,052만7,000원, 장애인연금 8억8,235만2,000원, 장애유형별거주시설 운영비 8억6,525만2,000원, 국·시비보조금 반환금 34억4,953만1,000원 등을 증액 편성하였으며, 공립치매전담형 요양시설 건립 공사비 25억872만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 291페이지, 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 902억2,104만9,000원에서 보육사업, 아동복지사업 등의 국·시비보조금 변경내시 및 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납 67억2,036만7,000원이 증액된 969억4,141만6,000원입니다.
303페이지, 세출예산은 기정예산 1,024억2,083만7,000원보다 74억3,027만3,000원이 증액된 1,098억5,111만 원입니다.
주요 편성내용은 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 25억560만6,000원, 국·시비보조금 반환금 22억7,500만9,000원 등을 증액 편성하였으며 0～2세 보육료 10억3,283만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 333페이지, 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 79억4,625만2,000원에서 우가항 어촌뉴딜 300사업과 상안동산지구 수리시설 개·보수 등으로 21억9,372만6,000원이 증액된 101억3,997만8,000원입니다.
343페이지, 세출예산은 기정예산 139억5,270만4,000원보다 37억7,937만5,000원이 증액된 177억3,207만9,000원입니다.
주요 편성내용은 농업기반시설 정비사업 2억3,200만 원, 당사항 및 어물항 어촌뉴딜300 사업 8억5,841만5,000원, 우가항 어촌뉴딜 300사업 12억4,000만 원 등을 증액 편성하였으며 유기질비료 지원 9,247만6,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 369페이지, 환경위생과입니다.
세입예산은 기정예산 15억8,501만4,000원에서 외식업 입식좌석 개선사업 성립전예산 등으로 6,222만6,000원이 증액된 16억4,724만 원입니다.
375페이지, 세출예산은 기정예산 26억2,257만3,000원보다 3,922만4,000원이 증액된 26억6,179만7,000원입니다.
주요 편성내용은 외식업 입식좌석 개선사업 4,600만 원 등을 증액 편성하였으며 공중화장실 및 음수대 청소용역 1,500만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 381페이지, 환경미화과입니다.
세입예산은 기정예산 58억2,735만4,000원에서 재활용분리수거함 및 수거용기(그물망) 설치비 지원 및 종이팩 교환사업 시비보조금 변경내시 등으로 481만1,000원이 감액된 58억2,254만3,000원입니다.
387페이지, 세출예산은 기정예산 145억7,477만9,000원보다 2억157만 원이 감액된 143억 7,320만9,000원입니다.
주요 편성내용은 공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치 5,200만 원 등을 증액 편성하였으며 생활폐기물 수집, 운반대행료 2억1,842만8,000원 등은 감액 편성하였습니다.
다음은 513페이지, 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정예산 1억7,812만 원에서 전년도 이월금 등으로 884만1,000원이 증액된 1억8,696만1,000원입니다.
세출예산은 국·시비보조금 반환금 등 884만1,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 535페이지, 환경미화과 폐기물처리시설 특별회계입니다.
세입예산은 시·도비보조금 등 79억514만3,000원이 순증 되었으며 세출예산은 폐기물처리시설 관련 반환금에 79억514만3,000원을 순증 편성하였습니다.
이상으로 복지환경국 소관 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 이번에 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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