행정지원국장 조 여문입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 예산결산특별위원회 이정민 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 28억3,107만5,000원이 증액된 194억4,935만4,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 70억1,388만1,000원이 증액된 821억6,764만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
157페이지, 총무과입니다.
161페이지 총무과 세출예산은 코로나19 사태 장기화로 인한 자가격리 전담공무원의 비상근무수당 9,000만 원, 우편물 발송건수 증가에 따른 우편요금 2,640만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 2,127만4,000원이 증액된 426억7,766만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 165페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 중산스포츠타운 조성사업 자치구특별조정교부금 30억 원, 전통사찰 보수정비사업 국비 8,500만 원, 어물동 마애여래좌상 국가지정문화재 지정 학술연구 용역 시비 3,430만 원, 장애인 수영장 지원에 시비 900만 원을 반영하여 기정예산 대비 25억4,268만9,000원이 증액된 118억5,282만5,000원을 편성하였습니다.
175페이지, 세출예산은 송정 복합문화센터 건립 공사비 10억 원, 어물동 마애여래좌상 국가지정문화재 지정 학술연구용역 4,900만 원, 달천철장 음향시설 설치 1억 원, 진장파크골프 확장 공사 6,000만 원, 중산스포츠타운 조성사업 설계 및 보상비에 54억 원 등 기정예산 대비 59억8,115만2,000원이 증액된 233억9,643만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 191페이지, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 자체보조금 반환수입금 7,495만7,000원, 청소년안전망팀 국·시비보조사업 7,500만 원, 진로직업체험센터 교육비특별회계 전입금 3,000만 원 등 기정예산 대비 1억5,509만8,000원이 증액된 11억9,256만9,000원을 편성하였습니다.
191페이지, 세출예산은 교육경쟁력 강화를 위한 원어민 화상영어, 인재양성 프로그램 운영 등 2,121만 원 신규편성과 평생학습관 홈페이지 개편 5,000만 원, 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영비 5,000만 원, 청소년 사례관리, 조사 등 청소년안전망팀 사업 1억 원, 과 신설에 따른 직원 수당, 사무관리비 등 6,895만 원 등 기정예산 대비 3억3,203만 원이 증액된 40억2,786만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 201페이지, 관광해양개발과입니다.관광해양개발과 세입예산은 당사현대차오션캠프 사용료 4,700만 원, 관광지 방역·수용태세 개선 지원사업에 국비 8,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 1억2,213만3,000원이 증액된 9억9,513만3,000원을 편성하였습니다.
209페이지, 세출예산은 해상캠핑장 조성사업에 3억5,000만원, 당사현대차오션캠프 운영에 1억3,545만2,000원, 울산 북구 12경 사진·UCC 전국 공모전에 1,500만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 6억9,590만9,000원이 증액된 34억2,408만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 215페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 중앙도서관 옥상녹화사업에 국비 1,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 953만5,000원이 증액된 14억4,433만6,000원을 편성하였습니다.
223페이지, 세출예산은 중앙도서관 옥상녹화사업 2,002만 원, 농소3동도서관 노트북 교체 100만 원을 편성하고 도서관별 청소용역 계약 후 잔액 3,547만5,000원, 도서관 네트워크 유지보수 용역 계약 후 잔액 302만1,000원, 교육문화프로그램 등 강사료 1,393만 원, 기적의 하룻밤 보내기 300만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 3,613만1,000원이 감액된 42억5,170만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 229페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 도로명판 확충사업 특별교부세 교부 등에 따라 기정예산 대비 162만 원이 증액된 39억6,449만1,000원을 편성하였습니다.
237페이지, 세출예산은 여권사무 기간제 근로자보수 1,699만9,000원, 차세대 전자여권 홍보비 617만 원을 증액하고 지적재조사사업 544만1,000원을 감액하여 기정예산 대비 1,964만7,000원이 증액된 43억8,990만5,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2021년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드립니다. 감사합니다.
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