행정지원국장 김 기항입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 관심을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 이주언 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
행정지원국 소관 2020년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 31억9,936만7,000원이 증액된 1,052억6,061만5,000원으로 편성하였습니다.
세출 총액은 기정 세출예산 대비 15억6,042만5,000원이 증액된 763억7,182만 원으로 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
151페이지, 총무과입니다.
세입예산은 코로나19로 인한 직원수련원 운영 중단으로 어물동 직원수련원 사용료 수입 700만 원을 감액한 800만 원으로 편성하였습니다.
155페이지, 세출예산은 국제교류 여비 등 집행 잔액 3,457만5,000원, 출산휴가 대체 기간제 근로자 인건비 집행 잔액 5,329만8,000원, 인건비 집행 잔액 4억5,889만7,000원 등을 감액하고, 맞춤형 복지제도 및 직원 건강검진비 2,367만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 7억6,524만7,000원이 감액된 391억2,638만 원을 편성하였습니다.
다음 165페이지, 문화체육과입니다.
세입예산은 평생학습관 건립 공사비 33억 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 28억4,870만6,000원이 증액된 117억8,445만8,000원으로 편성하였습니다.
169페이지, 세출예산은 코로나19로 행사 미개최에 따른 찾아가는 문화활동사업 지원금, 구민한마음 생활체육대회, 사격부 해외출전비 등 총14억8,508만4,000원을 감액하고 평생학습관 건립비인 시비 33억 원, 염포운동장 에어건 설치 1,200만 원 등을 반영하여 기정 예산대비 19억1,778만6,000원이 증액된 222억7,223만6,000원을 편성하였습니다.
다음 183페이지, 관광해양개발과입니다.
세입예산은 기박산성 의병 역사테마파크 조성 예산 시비 6억 원을 감액하고, 태풍 피해 항구복구 예산 특교세 10억 원을 반영하여 기정예산액 대비 7억6,730만 원이 증액된 69억8,248만 원으로 편성하였습니다.
187페이지, 세출예산은 관광홍보관 운영비 2,000만 원, 달천철장 갱도 복원 및 개발 타당성 용역 집행 잔액 6,808만6,000원을 감액하고, 공공미술 프로젝트 사업 4억1,520만 원, 태풍 피해 항구 복구 공사비 10억 원을 반영하여 기정예산 대비 7억4,662만9,000원이 증액된 95억1,108만9,000원을 편성하였습니다.
다음 197페이지, 도서관과입니다.
세입예산은 자동판매기 설치 사용료 및 자료 복사료 760만1,000원을 감액하고, 구립도서관 전기요금 과다청구 환급액 4,339만3,000원을 신규 편성하여 기정예산액 대비 3,579만2,000원이 증액된 2억8,290만8,000원을 편성하였습니다.
201페이지, 세출예산은 도서관 네트워크 시설장비유지비 831만8,000원, 도서관 자원봉사자 워크숍 800만 원, 교육문화프로그램 강사료 3,150만 원, 자원봉사자 실비보상 2,257만 원 등을 감액하고 기정예산 대비 9,195만3,000원이 감액된 25억8,635만5,000원을 편성하였습니다.
다음 217페이지, 징수과입니다.
세입예산은 기정예산액과 변동사항이 없습니다.
세출예산은 체납납부 안내서 및 체납고지서 발송 우편료 집행 잔액 2,774만 원 무기계약 근로자 급량비 집행 잔액 128만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 3,002만 원이 감액된 5억5,656만3,000원으로 편성하였습니다.
다음 217페이지, 부과과입니다.
세입예산은 지방소득세 초과 징수에 따른 징수교부금수입 1억1,900만 원을 증액하여 842억8,987만 원으로 편성하였습니다.
221페이지, 세출예산은 지방세 부과징수 관련 사업비 1,950만9,000원, 개별주택가격조사 인건비 등 사업비 집행 잔액 151만4,000원, 직원 인건비 및 기본경비 집행 잔액 2,595만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 4,697만3,000원이 감액된 6억7,094만8,000원을 편성하였습니다.
227페이지, 민원지적과입니다.
세입예산은 지적재조사 사업비 2,618만9,000원이 증액되고, 증지수입 등 수수료수입 7,800만 원 지적재조사사업 조정금 4억6,262만 원 등을 감액하여 기정예산액 대비 5억6,443만1,000원이 감액된 6억5,844만9,000원으로 편성하였습니다.
231페이지, 세출예산은 지적재조사사업 조정금 집행 잔액 8,622만4,000원, 직원 인건비 및 기본경비 집행 잔액 4,512만2,000원 등을 감액하여 기정예산액 대비 1억6,979만7,000원이 감액된 16억4,824만9,000원으로 편성하였습니다.
아무쪼록 제3회 추가경정예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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