행정지원국장 구일우입니다.
평소 19만 구민의 복리증진을 위해 애쓰시는 이수선 의장님과 강진희 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 및 담당 주무관 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2015년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
행정지원국의 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 91억6,174만7,000원이 증액된 866억3,509만4,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 70억6,733만7,000원이 증액된 684억4,401만2,000원을 편성하였습니다.
부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
81페이지, 총무과입니다.
세입예산은 없습니다.
83페이지 세출예산은 농소2동주민센터 리모델링 공사비 5,000만 원, 공용차량 유지보수비 1억545만8,000원, 구 청사 유지관리비 5,000만 원, 청사 주차장 차량번호인식 시스템 설치공사비 7,000만 원, 무기계약근로자보수 1억4,325만3,000원, 사회복지전담공무원 인건비 3,000만 원 등을 증액하고, 청사 청소용역비 5,640만 원, 일반직과 별정직 등 성과상여금 집행 잔액 8,114만2,000원 등을 감액하여 기정예산 대비 3억654만9,000원이 증액된 350억5,632만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 89페이지, 자치행정과입니다.
세입예산은 주민자치센터 운영 활성화사업 8,000만 원 등을 증액하고, 방범용 CCTV설치사업 시비보조금 9,000만 원을 감액하여 기정예산 대비 547만8,000원이 감액된 5억5,928만2,000원을 편성하였습니다.
95페이지 세출예산은 통일기행 수행공무원 국외업무여비 600만 원, 주민자치센터 전산장비 교체 소프트웨어 구입 993만7,000원, 동 주민센터 청소용역비 4,800만 원, 동 주민센터 비품 등 자산취득비 6,043만 원, 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 8,000만 원, 동 주민센터 공공운영비 2,150만 원을 증액하고, 풀베기 등 환경정비사업 3,800만 원과 부서 및 동 직원 시간외수당 4,958만8,000원을 감액하여 기정예산 대비 1억5,145만1,000원이 증액된 91억7,055만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 101페이지, 문화체육과입니다.
세입예산은 쇠부리체육센터 건립 특별교부세 및 특별조정교부금 27억 원 등을 증액하고, 오토밸리복지센터 공유재산 사용료 8,700만 원, 마애여래좌상 역사공원 조성사업 등 국·시비보조금 7억8,594만1,000원을 감액하여 기정예산 대비 18억2,715만4,000원이 증액된 62억5,839만2,000원을 편성하였습니다.
107페이지 세출예산은 울산쇠부리축제 1억 원, 사격부 운영비 5,700만 원, 명촌파크골프장 조성공사 2억5,000만 원, 쇠부리체육센터 건립 27억 원 등을 증액하고, 문화예술회관 및 체육센터 청소용역비 8,300만 원, 마애여래좌상 정비사업 7억5,400만 원, 박상진의사 생가 전시관 정비사업 2억 원, 중산동고분군 펜스 정비사업 1억 원, 유포석보 진입로 및 주차장 조성사업 3억 원 등을 감액하여 기정예산 대비 18억7,044만 2,000원이 증액된 162억1,470만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 117페이지, 도서관과입니다.
세입예산은 매곡도서관 건립 국·시비보조금 35억5,000만 원, 구립도서관 도서구입 시비보조금 1억2,000만 원 등을 편성하여 기정예산 대비 36억9,000만 원이 증액된 36억9,891만8,000원을 편성하였습니다.
123페이지 세출예산은 극동푸른작은도서관 조성 지원 2,000만 원, 매곡도서관 건립 46억3,699만8,000원, 도서구입비 1억2,000만 원을 증액하고 도서관 청소용역비 2,191만2,000원을 감액하여 기정예산 대비 47억5,193만2,000원이 증액된 65억3,622만 원을 편성하였습니다.
다음은 129페이지, 세무과입니다.
세입예산은 순세계잉여금 36억5,000만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 36억5,010만 4,000원이 증액된 752억8,714만4,000원을 편성하였습니다.
135페이지 세출예산은 시간외수당 450만8,000원을 감액하여 기정예산 대비 440만4,000원이 감액된 8억4,116만8,000원을 편성하였습니다.
끝으로 139페이지, 민원지적과입니다.
세입예산은 여권업무 대행기관 지원 41만2,000원을 감액하고, 가족관계등록사무지원 국고보조금 집행 잔액 37만9,000원을 증액하여 기정예산 대비 3만3,000원이 감액된 5억465만8,000원을 편성하였습니다.
145페이지 세출예산은 시간외수당 901만 6,000원을 감액하고, 2014년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 집행 잔액 및 이자 반환금 38만3,000원을 편성하여 기정예산 대비 863만3,000원이 감액된 6억2,504만1,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2015년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
제출된 예산안의 주요사업들이 원활히 추진될 있도록 원안 가결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.