복지환경국장 김정열입니다.
지역발전을 위해 끊임없는 열정을 펼치시는 예산결산특별위원회 이주언 위원장님과 여러 위원님들께 감사를 드립니다.
제안 설명에 앞서 복지환경국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지환경국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
복지환경국 총 세입예산은 기정 예산 대비 80억9,526만4,000원이 증액된 2,777억1,807만5,000원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세입예산은 2,764억6,054만3,000원, 특별회계 세입예산은 12억5,753만2,000원입니다.
복지환경국 총 세출예산은 우리 구 전체 예산 5,182억6,394만4,000원 중 61.56%로 기정 예산 대비 78억781만9,000원이 증액된 3,190억3,993만7,000원을 편성하였으며 이중 일반회계 세출예산은 3,177억8,240만5,000원, 특별회계 세출예산은 12억5,753만2,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
237쪽, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 609억2,572만6,000원에서 16억8,840만3,000원이 증액된 625억3,456만9,000원입니다.
243쪽, 세출예산은 기정예산 631억343만 원에서 15억5,525만9,000원이 증액된 646억5,868만9,000원입니다.
주요 편성내용은 코로나19 관련 긴급재난지원금 추가분 8억2,740만 원, 위기가구 긴급생계지원 8억8,248만8,000원 등을 증액 편성하였고 생활지원비 지원사업 1억 원 등을 감액하였습니다.
다음은 253쪽, 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 815억7,138만6,000원에서 1억6,996만7,000원이 증액된 817억4,135만3,000원입니다.
259쪽, 세출예산은 기정예산 910억5,706만3,000원보다 5,116만7,000원이 증액된 911억823만 원입니다.
주요 편성내용은 장애인 연금 5억2,127만1,000원, 최중증 장애인 주간보호센터 운영비 1억3,593만 원 등을 증액 편성하였고 생계급여 3억3,888만7,000원 등을 감액하였습니다.
다음은 269쪽, 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 1,099억8,347만4,000원에서 50억5,710만3,000원이 증액된 1,150억4,057만7,000원입니다.
277쪽, 세출예산은 기정예산 1,245억52만9,000원보다 50억2,865만3,000원이 증액된 1,295억2,918만2,000원입니다.
주요 편성내용은 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 8억3,218만 원, 국공립어린이집 그린리모델링 2억5,351만6,000원, 아동양육 한시지원 33억4,826만8,000원 등을 증액 편성하였고 0∼2세 보육료에 4억78만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 291쪽, 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 98억2,906만3,000원에서 2억1,693만5,000원이 증액된 100억4,599만8,000원입니다.
297쪽, 세출예산은 기정예산 161억7,591만2,000원보다 2억7,762만9,000원이 증액된 164억5,354만1,000원입니다.
주요 편성내용은 정자활어직매장 긴급보수사업에 3억3,200만 원 등을 증액 편성하였으며 기본형 공익직불금 5억4,600만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 307쪽, 환경위생과입니다.
세출예산은 기정예산 23억9,078만2,000원보다 1,503만3,000원이 감액된 23억7,574만9,000원입니다.
주요 편성내용은 미용업 신기술 전문 강사비 450만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 315쪽, 환경미화과입니다.
세출예산은 기정예산 137억8,928만6,000원보다 1억3,227만2,000원이 감액된 136억5,701만4,000원입니다.
주요 편성내용은 차량정비유지 및 차량 소모품비 3,000만 원 등을 증액 편성하였고, 폐기물 처분부담금 9,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 425쪽, 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 2억1,336만2,000원에서 국·시비 보조금 변경내시 등으로 41만 원이 증액된 2억1,377만2,000원입니다.
세출예산은 의료급여사례관리사 인건비 41만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 437쪽, 환경미화과 폐기물처리시설 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 175만4,000원에서 시·도비 보조금 등으로 10억4,200만6,000원이 증액된 10억4,376만 원입니다.
세출예산은 폐기물처리시설 관련 반환금에 10억4,200만6,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 복지환경국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
이번에 요구한 3회 추가경정예산은 조정 정리하는 마지막 예산으로 가급적 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 원활히 마무리 될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 부탁드리며 더 나은 북구 건설에 온갖 정성을 쏟고 계신 위원님들께 다시 한번 감사드립니다.
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