보건소장 김홍식입니다.
평소 우리 구민의 보건 향상을 위해 많은 관심과 성원을 보내주시는 백현조 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 보건소 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(담당공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2020년도 제2회 추가경정 예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 <395페이지> 세입예산입니다.
세입예산은 기정예산액 68억5,788만 원에서 2억2,732만 원이 증액된 70억8,520만 원으로 편성하였습니다.
세입예산 주요 증가사유를 간략히 설명 드리겠습니다.
코로나19로 보건소업무가 축소 및 중단됨으로 세외수입이 감소함에 따라 수입증지 판매수입에 500만 원, 일반진료비 및 예방접종비에 5,000만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
전년도 지역사회건강조사 사업 정산 후 이자 반납 21만 원, 선별진료소 냉방기 설치 국비 지원에 따라 성립전예산으로 냉방기 설치 지원에 300만 원을 편성하였으며, 공용차량 교체 수소전기차 구입을 위해 국비 2,250만 원, 시비 2,300만 원을 각각 편성하였습니다.
그 외 기금과 시비보조금은 확정내시 변경 반영 사항입니다.
다음은 <399페이지> 세출예산입니다.
세출예산은 기정예산액 132억2,235만 원에서 5억8,457만 원이 증액된 138억693만 원으로 편성하였습니다.
주요 증가사유는 세부사업 및 편성목별로 설명 드리겠습니다.
직원 건강생활실천 교육과 보건소 간부공무원 위탁교육비는 코로나19 발생에 따른 집합교육 중지 등으로 관련 예산 250만 원을 전액 삭감하였으며, 차량 운행연한이 경과한 노후 차량 교체를 위해 수소전기차 구입에 국비 2,250만 원, 시비 1,150만 원, 구비 4,000만 원을 각각 편성하였습니다.
<400페이지> 에이즈예방 관리사업은 코로나19로 인한 집합교육 중단으로 강사수당 전액 삭감 후 비대면 홍보를 위한 에이즈 예방 홍보에 60만 원을 증액 편성하였습니다.
<같은 페이지> 방역사업입니다.
코로나19 장기화에 따라 재난안전특별교부세 소진으로 하반기 대유행을 대비한 선별진료소, 자가격리자 물품 등 코로나19 대응 예산 2,000만 원을 신규 편성하였으며, 보건소 선별진료소 냉방기 지원 사업은 하절기 선별진료소 운영에 따른 의료진 보호를 위해 냉방기 긴급설치 국비 지원에 따라 성립전예산으로 자산 및 물품취득비 300만 원을 편성하였습니다.
<401페이지부터 402페이지까지> 난임부부 시술비 지원과 고위험임산부 의료비 지원은 2020년 모자보건사업 국·시비 내시 변경분을 반영한 것이며, 임산부 영아 방문건강관리 시범사업은 사업예산 추가 교부에 따라 홍보책자 및 물품 구입 514만 원, 통신비 80만 원, 국내여비 436만 원 등을 각각 편성하였습니다.
<403페이지> 국가예방접종 사업은 코로나19와 증상 및 확산시기가 유사한 인플루엔자가 동시에 유행하지 않도록 국가예방 접종 대상을 확대하고 예산 추가 교부됨에 따라 어린이 예방접종에 2억6,246만 원, 어르신 예방접종에 1억4,322만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
403페이지부터 404페이지까지 치매안심센터 운영비는 국·시비보조금 변경 내시분 반영이며, <404페이지> 재활프로그램 강사수당은 코로나19 확산 대응 및 감염경로 차단을 위한 프로그램 축소 운영에 따라 구비절감액 600만 원을 감액 편성한 것입니다.
같은 페이지 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업은 2020년도 지역 보건사업 우수사례 발굴을 위한 역량강화 교육 국비지원에 따라 위탁교육비 196만 원을 신규 편성하였습니다.
<405페이지> 보건소 한시인력 지원은 코로나19 대응 업무로 기존 업무 수행에 어려움을 겪고 있는 전국 보건소를 대상으로 한시인력을 5개월간 국비가 지원됨으로 4,520만 원을 신규 편성하였습니다.
405페이지에서 406페이지까지 지역사회중심 금연지원서비스는 2020년도 지역사회중심 금연지원 사업 예산 국·시비 변경 내시분을 반영하여 사업비를 조정하였으며, <406페이지> 인력운영비는 복직, 신규발령 및 조직개편 사항을 반영하고 시간외수당 단가 인상 반영 및 비상근무 시간외수당 편성 계획에 따라 보수에 1억9,921만 원을 증액 편성하였습니다.
같은 페이지 치매안심센터 인력운영비는 국·시비보조금 변경 내시분 반영 사항이며, <407페이지> 기본경비는 코로나19로 인한 보건소 업무 축소에 따른 관내출장 감소로 집행 잔액 발생이 예상되어 국내여비 4,000만 원을 감액 편성하였습니다.
이상으로 2020년도 제2회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 소관의 주요사업들이 원활히 추진 될 수 있도록 위원님들의 지원과 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
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