복지경제국장 김정열입니다.
평소 복지경제국 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주신 예산결산특별위원회 정외경 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
제안 설명에 앞서 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지경제국 소관 2020년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
복지경제국 총 세입예산은 기정 예산 대비 271억4,501만4,000원이 증액된 2,126억7,071만 원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세입예산은 2,124억395만1,000원, 특별회계 세입예산은 2억6,675만9,000원입니다.
복지경제국 총 세출예산은 우리 구 전체 예산 4,266억1,284만4,000원 중 60.92%로 기정 예산 대비 291억3,397만1,000원이 증액된 2,598억7,997만 원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세출예산은 2,596억1,321만1,000원, 특별회계, 세출예산은 2억6,675만9,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
199페이지, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 28억5,267만4,000원에서 긴급복지 지원, 생활지원비 지원, 초·중·고학생교육비 지원 사업 성립전예산과 국·시비보조금 변경내시 등으로 12억1,189만7,000원이 증액된 40억6,457만1,000원입니다.
207페이지, 세출예산은 기정예산 48억8,627만8,000원에서 14억405만5,000원이 증액된 62억9,033만3,000원이 되겠습니다.
주요 편성내용은 긴급복지지원비 1억8,243만8,000원, 코로나19 생활지원비 지원 사업 9억 원 등을 증액 편성하였고, 농소 6.25 전몰군경 합동위령제 330만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 213페이지 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 743억6,460만8,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 노인 및 장애복지사업의 국·시비보조금 변경내시 등으로 71억8,894만7,000원이 증액된 815억5,355만5,000원입니다.
223페이지 세출예산은 기정예산 827억229만6,000원보다 76억2,994만6,000원이 증액된 903억3,224만2,000원입니다.
주요 편성내용은 노인일자리사업 수행기관 지원 15억6,052만7,000원, 장애인거주시설 생활지도원 교대인력 인건비 9억9,307만6,000원, 저소득층 한시생활지원 성립전예산 20억1,020만 원, 국·시비보조금 반환금 17억6,129만4,000원 등을 증액 편성하였으며, 노인요양시설 확충사업 4억9,025만2,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 239페이지, 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 960억2,051만4,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 보육사업, 아동복지사업 등의 국·시비보조금 변경내시로 113억402만1,000원이 증액된 1,073억2,453만5,000원입니다.
251페이지 세출예산은 기정예산 1,088억7,982만2,000원보다 126억658만4,000원이 증액된 1,214억8,640만6,000원입니다.
주요 편성내용은 어린이집 운영 및 보육아동 지원 32억3,195만9,000원, 아동양육 한시지원사업 성립전예산 70억1,500만 원, 국·시비보조금 반환금 20억51만 원 등을 증액 편성하였으며, 폭력피해여성 주거지원 운영비 1억988만7,000원, 아이돌봄 지원비 4억7,160만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 277페이지 경제일자리과입니다.
세입예산은 기정예산 21억3,232만8,000원에서 청년제조업 창업공간 조성사업 12억6,000만 원, 국·시비보조금 변경내시 등으로 24억2,191만3,000원이 증액된 45억5,424만1,000원입니다.
287페이지 세출예산은 기정예산 56억4,781만4,000원보다 26억7,632만3,000원이 증액된 83억2,413만7,000원입니다.
주요 편성내용은 청년제조업 창업공간 조성사업 12억6,000만 원, 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 2억4,374만6,000원, 사회적기업 육성사업 4억1,590만 원 등을 증액 편성하였으며, 마을기업 육성사업 8,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 297페이지 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 42억7,338만8,000원에서 신천천곡지구 배수개선사업과 당사항 및 어물항 어촌뉴딜300 사업 등으로 47억5,333만 원이 증액된 90억2,671만8,000원입니다.
307페이지 세출예산은 기정예산 121억5,195만2,000원보다 50억1,427만6,000원이 증액된 171억6,622만8,000원입니다.
주요 편성내용은 농업기반시설 정비사업 1억500만 원, 신천천곡지구 배수개선사업 15억1,300만 원, 당사항 및 어물항 어촌뉴딜300사업 31억3,200만 원 등을 증액 편성하였으며, 원예·과수 육성사업 1억7,740만7,000원, 농산물 유통지원 4,467만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 331페이지 환경위생과입니다.
세입예산은 기정예산 8억6,394만6,000원에서 공항소음대책지역 주민지원사업 세외수입과 국·시비보조금 변경내시 등으로 2억4,474만4,000원이 증액된 11억869만 원입니다.
339페이지 세출예산은 기정예산 19억865만1,000원보다 2억4,931만9,000원이 증액된 21억5,797만 원입니다.
주요 편성내용은 미세먼지 저감조치 대기오염원 관리 7,920만 원, 가정용 저녹스 보일러 지원 사업 1억7,350만 원 등을 증액 편성하였으며, 탄소포인트 인센티브 지급 800만 원, 공중화장실 및 음수대 관리 3,550만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 343페이지 환경미화과입니다.
세입예산은 기정예산 47억6,919만3,000원에서 환경취약지역 관리비 등 시비보조금 변경내시로 244만8,000원이 증액된 47억7,164만1,000원입니다.
351페이지 세출예산은 기정예산 143억2,014만1,000원보다 4억6,424만6,000원이 감액된 138억5,589만5,000원입니다.
주요 편성내용은 공동주택 음식물류 폐기물 RFID 설치 3,000만 원 등을 증액 편성하였으며, 생활폐기물 수집, 운반대행료 2억4,315만5,000원, 음식물류폐기물 수집, 운반대행료 1억6,029만2,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 461페이지 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 1억7,119만1,000원에서 전년도 국고보조금 사용 잔액 이월금 등으로 1,617만1,000원이 증액된 1억8,736만2,000원입니다.
세출예산은 국·시비보조금 반환금 등 1,617만1,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 473페이지 경제일자리과 발전소주변지역지원사업 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 7,610만 원에서 전년도 국고보조금 사용 잔액 이월금 등으로 154만3,000원이 증액된 7,764만3,000원을 편성하였으며, 세출예산은 노인여가복지시설 노후가전 교체 150만2,000원 등을 증액 편성하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2020년도 제1회추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
이번에 요구한 제1회추가경정예산안이 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 위원님들의 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.
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