행정지원국장 이문걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 관심을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 이진복 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 인사말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2019년도 제3회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 4억106만1,000원이 증액된 1,177억5,822만9,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 22억7,103만 원이 증액된 717억5,125만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
117페이지 총무과입니다.
먼저 세입예산은 계약보증금 등 그 외 수입 2억4,729만3,000원을 증액하고 시유재산 매각수입 3,804만8,000원을 감액하여 기정예산 대비 2억924만5,000원이 증액된 29억9,388만3,000원을 편성하였습니다.
121페이지, 총무과 세출예산은 국제교류 여비 등 집행 잔액 5,810만 원, 출산휴가 대체 기간제 근로자 인건비 집행 잔액 2억1,332만2,000원, 인건비 집행 잔액 6억5,981만7,000원 등을 감액하고 중산행복샘 주차장 토지매입비 2억131만4,000원, 연금부담금 2억1,680만3,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 7억4,724만6,000원이 감액된 410억4,007만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 133페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 지방체육회장 선거 공정선거지원단 운영 지원예산 1,080만 원을 반영하여 기정예산액 대비 1,080만 원이 증액된 105억9,303만8,000원을 편성하였습니다.
137페이지, 세출예산은 생활문화센터 운영 집행 잔액 1,062만9,000원, 사격부 운영 집행 잔액 2,985만 원, 물놀이장 운영 집행 잔액 3,321만1,000원, 오토밸리복지센터 관리운영 집행 잔액 8,140만2,000원 등을 감액하고 송정복합문화센터 부지매입비 24억 원, 농소 문화예술 플랫폼 부지매입비 및 공사비 7억7,200만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 27억9,710만 원이 증액된 221억7,284만 원을 편성하였습니다.
다음은 149페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세입예산은 공유수면 점 사용료 473만7,000원을 감액하고 굼바우항 지구 파제벽 설치 공사비 4억 원을 반영하여 기정예산액 대비 3억9,526만3,000원이 증액된 5억2,776만3,000원을 편성하였습니다.
153페이지 세출예산은 울산 북구 CI 개발 용역 집행 잔액 603만3,000원, 연안안전관리 집행 잔액 1,245만9,000원 등을 감액하고 굼바우항 지구 파제벽 설치사업비 4억 원을 반영하여 기정예산 대비 3억5,901만 원이 증액된 14억2,956만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 161페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 공유재산 임대료와 평생학습박람회 홍보관 운영으로 251만1,000원을 신규편성하고 자료복사료 등 세외수입이 148만 원 증액되어 기정예산액 대비 399만1,000원이 증액된 15억1,417만3,000원을 편성하였습니다.
165페이지, 세출예산은 부서 시간외수당 집행 잔액 6,375만5,000원, 국내여비 집행 잔액 240만 원을 감액하고 평생학습박람회 홍보관 운영 200만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 6,486만5,000원이 감액된 46억1,988만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 171페이지, 징수과입니다.
징수과 세입예산은 적극적인 체납징수활동으로 지방세 과년도 체납세 5,000만 원, 자동차세 체납차량 징수촉탁수수료 500만 원이 증액되어 기정예산액 대비 5,500만 원이 증액된 183억9,336만 원을 편성하였습니다.
175페이지, 세출예산은 정기분 납부안내서 발송 및 체납고지서 발송, 우편료 집행 잔액 등 1,410만6,000원 등을 감액하여 기정예산 대비 1,410만6,000원이 감액된 5억1,640만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 181페이지, 부과과입니다.
부과과 세입예산은 기정과 변동사항이 없습니다.
181페이지, 부과과 세출예산은 공공요금 집행 잔액 1,525만4,000원, 직원 시간외 수당 집행 잔액 1,327만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 3,557만4,000원이 감액된 5억9,497만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 187페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 개발부담금 부과금액 증가에 따른 개발이익 환수금 1억2,676만2,000원 증액되고 지적재조사사업 조정금 4억 원 감액하여 기정예산액 대비 2억7,323만8,000원이 감액된 6억9,576만2,000원을 편성하였습니다.
191페이지, 민원지적과 세출예산은 토지표시변경 결과통지 우편료 집행 잔액 112만 원4,000원, 직원 인건비 및 기본경비 집행 잔액 1,791만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 2,328만9,000원이 감액된 13억7,750만3,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 제3회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제3회 추가경정예산안이 원안 가결될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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