기획홍보실장 김기항입니다.
평소 구정 발전과 구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 이진복 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 기획홍보실 담당공무원을 소개하겠습니다.
(담당주무관 소개)
기획홍보실 2020년도 주요업무계획 및 2020년도 당초예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
2020년도 주요업무계획 책자 1-1페이지, 2020년도 당초예산 편성현황입니다.
기획홍보실 2020년도 예산액은 전년도 예산액 42억7,891만1,000원보다 18억1,231만5,000원이 증액된 60억9,122만6,000원을 편성하였습니다.
1-2페이지, 2020년도 주요업무계획입니다.
변화와 혁신에 대응하는 선제적 정책추진을 목표로 구정 총괄 기획·조정 강화 등 10개 시책을 추진하겠습니다.
시책별 사업내용을 설명 드리겠습니다.
1-3페이지, 구정 총괄 기획·조정 강화입니다.
민선7기 구정목표를 달성하기 위해 조직역량을 집중시키고 구정 역점과제를 효율적으로 추진하여 가시적인 성과를 도출하겠습니다.
주요 추진계획으로 주요업무계획 수립과 공약사항 지속 점검, 구정조정위원회를 통한 구정계획과 주요시책 등을 조정하고 지자체 합동평가 및 부서별 성과목표를 체계적으로 관리하겠습니다.
1-4페이지, 창의와 혁신을 주도하는 정책과제 개발입니다.
구민과 직원들의 창의적이고 독창적인 행정 아이디어를 구정에 적극 반영하여 행정역량을 강화하고 구민과 함께 만들어가는 창의행정을 추진하겠습니다.
주요 추진계획으로 창의정책 연구모임 운영, 공모사업 적극 발굴, 행정마일리지 제도와 공무원 제안제도, 구민 창안제도를 운영하겠습니다.
1-5페이지, 건전하고 적극적인 재정운용입니다.
계획적이고 적극적인 재정운용으로 예산집행의 효율성을 높이겠습니다.
주요 추진계획으로 중기 지방재정계획 수립, 지방재정 투자심사, 지방보조금 성과평가를 실시하고 국·시비 사업 발굴 및 특별교부세, 특별교부금 확보를 통해 지역현안사업을 차질 없이 추진하겠습니다.
1-6페이지, 함께 만들고 함께 누리는 주민참여 예산입니다.
예산편성 전 과정에 주민 참여기회를 보장하겠습니다.
주요 추진계획으로 2020년도 주민참여예산 운영계획을 수립하고 주민참여예산 연구회 및 학교 운영, 주민참여예산 동별 지역위원회와 시민위원회를 개최하여 주민의 요구사항이 적극 반영되는 재정 민주주의를 구현하겠습니다.
1-7페이지, 다양한 홍보 콘텐츠를 통한 현장행정 홍보입니다.
다양한 홍보매체를 이용한 주민중심 현장행정 홍보로 소통과 공감의 열린 행정을 구현하겠습니다.
주요 추진계획으로 체계적이고 전략적인 홍보계획을 수립하여 주요사업에 대한 언론브리핑을 실시하고, 구정소식지, LED 전광판, 유튜브, SNS 서포터즈 등 다양한 방법을 활용하여 구정을 홍보하겠습니다.
1-8페이지 법무행정 강화로 신뢰행정 구현입니다.
고문변호사를 활용한 법률자문 확대와 직원 송무교육을 통해 법적 대응능력을 강화하고 쟁점사항의 철저한 분석 및 대응으로 행정의 신뢰도를 제고하겠습니다.
1-9페이지, 정확하고 내실 있는 통계행정 구현입니다.
정책수립의 기초자료로 활용할 수 있도록 각종 통계자료를 신속 정확하게 작성하겠습니다.
주요 추진계획으로 사업체 조사, 사회조사, 광업·제조업조사 등을 실시하고 통계연보를 작성하여 양질의 통계서비스를 제공하겠습니다.
1-10페이지, 시청자미디어센터 전문교육을 통한 SNS 서포터즈 역량 강화입니다.
SNS 서포터즈의 전문성을 높여 맞춤형 홍보 콘텐츠를 제공하겠습니다.
북구 SNS 서포터즈 20명을 대상으로 시청자미디어센터에서 전문강사를 활용하여 사진촬영, 작문, 영상제작 교육을 실시하겠습니다.
1-11페이지, 주제가 있는 맞춤형 송무교육입니다.
소송과 민원업무에 체계적이고 계획적인 대응을 위하여 직원 설문조사를 통해 강의주제를 선정하고 중점교육을 실시하여 승소율을 높이겠습니다.
1-12페이지, 기반시설 등 유치활동 전략적 추진입니다.
지역발전에 도움이 되는 기반시설 유치와 필요 예산을 확보하기 위하여 지역발전위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.
앞으로도 각종 복지시설과 공공기관 유치를 위해 소관 부서와 협력하여 전략적으로 유치활동을 추진하겠습니다.
계속해서 2020년도 당초예산안에 대하여 세부사업별로 설명 드리겠습니다.
2020년도 당초예산안 책자 81페이지, 세입예산사업 명세서입니다.
2019년도 보조금결제 전용카드 적립금 700만 원은 부서별 민간단체보조금 민간이전경비를 카드로 집행할 경우 적립되는 포인트 금액입니다.
부동산 교부세 114억1,600만 원은 지방자치단체의 세수감소분을 종합부동산세 징수액에서 보전해주는 교부금으로 행정안전부 교부세액과 2020년도 가내시 금액을 반영하였습니다.
일반조정교부금 439억9,200만 원은 광역시와 자치구 상호간의 합리적인 재원조정과 균형발전을 위하여 울산광역시 자치구의 재원조정에 관한 조례에 따라 구·군별 배분율을 적용하여 배분되는 금액을 편성한 것입니다.
사업체조사 2,295만8,000원과 사업조사 1,638만3,000원은 2020년도 통계조사를 위한 시비 보조금입니다.
순세계잉여금 107억 원은 전년도 세입 총 잉여금 중 이월금(명시, 사고, 계속비)과 보조금 집행 잔액을 제외한 순수 잉여금으로 편성한 것입니다.
세출예산입니다.
세출사업 명세서 85페이지, 구정주요시책 추진 및 정책수립입니다.
주요업무 책자 제작, 직원수첩 제작, 구정백서 발간 등 4,585만 원, 지역발전위원회 위원 참석 수당 직원 인권교육 강사료 등 926만6,000원, 지역발전위원회 유치활동 실비 500만 원 등 6,381만6,000원을 편성하였습니다.
86페이지, 구정성과 자체평가입니다.
자체평가 책자 인쇄 300만 원 성과평가 우수부서 시상금 1,000만 원 등 1,612만 원을 편성하였습니다.
활발한 창의정책 추진입니다.
창의정책 연구모임 인센티브, 해외선진지 견학비 2,000만 원, 구민창안 시상금 200만 원, 공무원 제안 포상금 100만 원, 창의정책 연구모임 활동비 500만 원 등 3,900만 원을 편성하였습니다.
정책과제 개발 및 추진입니다.
공약사업 추진상황 책자 인쇄 공모사업 보고용 PPT 작성 지원 등 1,070만 원, 공약이행 주민평가단 참석수당, 지역혁신협의회 위원 참석수당, 직원 공모사업 교육 강사료 등 2,438만 원을 편성하였습니다.
87페이지, 다양한 구정홍보 추진입니다.
구정소식지 발간 5,200만 원, TV, 신문 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보비 1억 7,290만 원, 울산북구 유튜브용 영상 제작 2,000만 원, 구정소식지 우편발송 요금 등 공공운영비 1,829만4,000원, 인터넷 홈페이지 개편 2,000만 원, SNS 서포터즈 운영 2,244만 원 등 4억5,460만6,000원을 편성하였습니다.
89페이지, 효율적인 송무업무입니다.
고문변호사 수당 1,440만 원, 변호사 소송위임 착수금 5,500만 원, 변호사 승소사례금 4,400만 원, 배상금 500만 원 등 1억4,867만 원을 편성하였습니다.
90페이지, 의회업무 지원입니다.
행정사무감사자료 인쇄 500만 원, 의원상해부담금 200만 원 등 897만 원을 편성하였습니다.
규제발굴 및 정비입니다.
규제개혁위원회 위원 참석수당 168만 원, 규제개혁 아이디어 시상금 100만 원 등 388만 원을 편성하였습니다.
사업체조사입니다.
사업체조사 인건비 1,427만2,000원, 사업체조사 용역 수수료 3,164만4,000원 등 4,691만6,000원을 편성하였습니다.
91페이지 사회조사입니다.
사회조사 관리자 인건비 474만4,000원, 사회조사 용역 수수료 1,133만9,000원 등 1,638만3,000원을 편성하였습니다.
통계자료 관리입니다.
통계연보 발간으로 120만 원을 편성하였습니다.
성과중심의 예산편성입니다.
2020년도 추가경정예산서, 2021년도 당초예산서, 중기지방재정계획서, 지방보조금 지원사업 심의자료 인쇄 등 4,300만 원, 예산성과금 300만 원, 지방재정관리시스템 유지보수비 2,175만8,000원 등으로 8,162만8,000원을 편성하였습니다.
92페이지 주민참여예산제 운영입니다.
분과위원회 심의자료 인쇄 480만 원, 주민참여예산 연구회 참석수당 112만 원, 시민·지역 위원회 참석자 실비 1,832만 원, 주민참여예산학교 운영 위탁교육비 3,000만 원 등 5,851만9,000원을 편성하였습니다.
93페이지, 시설관리공단 운영 지원입니다.
경영지원본부 운영 경상전출금 19억947만 3,000원, 경영지원본부 운영 자본전출금 90만 원 등 19억1,137만3,000원을 편성하였습니다.
기관 공통경비 지원입니다.
주요 시책업무 추진을 위하여 사무관리비 2,000만 원과 국내여비 1,000만 원을 편성하였습니다.
94페이지, 예비비 편성입니다.
내년도 일반회계 예산총액 3,709억7,696만 6,000원의 1%인 26억 원을 일반예비비로 편성하고 3억7,552만1,000원을 재해·재난목적예비비로 편성하였습니다.
인력운영비입니다.
직원 19명의 시간외 근무수당과 시간 선택제 6급 상당 변호사 보수로 1억3,915만2,000원을 편성하였습니다.
기본경비입니다.
기본 사무용품, 복사용지 컬러프린터 토너구입, 급식비 등 사무관리비 3,018만2,000원과 관내출장여비 4,896만 원 등으로 8,394만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 기획홍보실 소관 2020년도 주요업무계획 및 당초예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
