복지경제국장 김정열입니다.
평소 복지경제국 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주신 예산결산특별위원회 이정민 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
제안 설명에 앞서 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지경제국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
복지경제국 총 세입예산은 기정예산 대비 100억7,896만6,000원이 증액된 1,778억9,149만원을 편성하였으며 이중 일반회계 세입예산은 1,768억67만2,000원, 특별회계 세입예산은 10억9,081만8,000원입니다.
복지경제국 총 세출예산은 우리 구 전체 예산 3,722억8,171만9,000원 중 59.93%로 기정예산 대비 118억6,201만1,000원이 증액된 2,231억2,136만6,000원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세출예산은 2,220억3,054만8,000원, 특별회계 세출예산은 10억9,081만8,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
175페이지, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 28억6,011만1,000원에서
주민생활 혁신사례 확산사업 공모 선정에 따른 특별교부세 2,000만 원이 증액된 28억8,011만1,000원입니다.
183페이지, 세출예산은 기정예산 45억8,172만 1,000원에서 주민생활 혁신사례 확산사업, 나눔냉장고 운영에 따른 물품 구입비 등 2,000만 원이 증액된 46억172만1,000원을 신규 편성하였습니다.
다음은 185페이지, 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 632억3,881만7,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 노인 및 장애복지사업의 국·시비보조금 변경내시 등으로 20억4,152만3,000원이 증액된 652억8,034만 원입니다.
193페이지, 세출예산은 기정예산 712억2,819만3,000원보다 22억4,979만4,000원이 증액된 734억7,798만7,000원입니다.
주요 편성내용은 기초연금 지급 13억3,500만 원, 장애인연금 및 장애수당 3억638만4,000원, 장애인 복지시설 기능보강사업 4억7,368만 원, 저소득층 미세먼지 마스크 지원 1억3,496만4,000원 등을 증액 편성하였으며, 중증장애인 자립생활센터 운영비 9,180만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 201페이지, 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 851억4,916만4,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금 반납, 공공산후조리원 성립전예산 자치구 특별조정교부금, 보육사업, 아동복지사업 등의 국·시비보조금 변경내시로 57억3,191만 원이 증액된 908억8,107만4,000원입니다.
209페이지, 세출예산은 기정예산 1,003억5,806만 원보다 68억3,076만6,000원이 증액된 1,071억8,882만6,000원입니다.
주요 편성내용은 여성 새로일하기센터 운영비 1억2,479만9,000원, 어린이집 및 보유보육료, 보육교직원 인건비 및 처우개선 지원 5억4,703만1,000원, 육아종합지원센터 설치 운영비, 공공산후조리원 건립비 37억2,800만 원, 아동복지사업을 위한 아동수당 급여지원 등 24억1,652만4,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 217페이지, 경제일자리과입니다.
세입예산은 기정예산 39억4,226만6,000원에서(예비)사회적기업 사업개발비, 전통시장 주차환경개선사업, 마을공동체 역량강화사업 성립전예산과 지역공동체 일자리사업, 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 등 국·시비보조금 변경내시로 20억7,626만2,000원이 증액된60억1,852만8,000원입니다.
225페이지, 세출예산은 기정예산 63억7,612만 5,000원보다 25억7,886만2,000원이 증액된 89억5,498만7,000원입니다.
주요 편성내용은 호계시장 공영주차장 조성사업 21억1,400만 원, 지역공동체 활성화를 위한 마을만들기사업, 지역공동체사업 등 3억8,599만2,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 229페이지, 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 58억515만1,000원에서 지난연도 무상급식 지원사업 보조금 반납과 초등돌봄교실 과일 간식 지원, 친환경 급식 지원 등의 국·시비보조금 변경내시, 전년도 도시농업 육성사업 집행 잔액 등으로 2억227만1,001원이 증액된 60억742만2,000원입니다.
237페이지, 세출예산은 기정예산 122억9,396만8,000원보다 2억8,475만4,000원이 증액된 125억7,872만2,000원입니다.
주요 편성내용은 친환경 급식 지원 및 초등돌봄 과일간식 지원 사업 등 학교 급식 지원사업 1억2,385만8,000원, 원연암마을 생태휴식공간 조성 1억 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 243페이지, 환경위생과입니다.
세입예산은 기정예산 8억5,914만6,000원에서 환경관련 과태료 세외수입 100만 원이 감액된 8억5,814만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 249페이지, 환경미화과입니다.
세출예산 기정예산 135억5,669만7,000원보다 1억1,016만5,000원이 감액된 134억4,653만2,000원입니다.
주요 편성내용은 환경 취약지 환경정비를 위한 손바닥 정원 설치비 1,000만 원을 증액 편성하였으며, 도로재 비산먼지 저감을 위한 진공노면 청소차량 구입 집행 잔액 2,167만1,000원과 재활용 선별 대행료 9,849만4,000원을 감액 편성하였습니다.
다음은 331페이지 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 1억8,934만8,000원에서의료급여사업의 국·시비보조금 변경내시로 800만 원이 증액된 1억9,734만8,000원입니다.
세출예산은 의료급여 본인부담 보상금과 요양비 800만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
이번에 요구한 2회 추가경정예산이 가급적으로 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.
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