행정지원국장 이문걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 관심을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 이정민 위원장님과 백현조 부의장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 26억5,134만3,000원이 증액된 1,173억5,716만8,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 11억5,410만7,000원이 증액된 694억8,522만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
먼저 101페이지, 총무과입니다.
총무과 세입예산은 구유재산 매각수입 10억2,495만6,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 10억2,383만6,000만 원이 증액된 27억8,463만8,000원을 편성하였습니다.
105페이지, 세출예산은 정원조정 등에 따른 인력운영비 1억396만3,000원을 감액하고, 농소2동 행정복지센터 민원실 증축공사 설계비 1,200만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 674만3,000원이 증액된 417억8,732만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 113페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 생활체육지도자 배치사업 보조금 3,352만2,000원을 반납하고 가상현실 스포츠실 설치에 국비 3,600만 원, 시비 1,800만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 1억2,157만6,000원이 증액된 105억8,223만8,000원을 편성하였습니다.
117페이지, 세출예산은 달천철장 문화행사 활성화 기반조성을 위한 사업비 3억 원, 기박산성 역사공원 조성을 위한 용역비 8,000만 원, 가상현실 스포츠실 설치 사업비 7,200만 원, 공공체육시설 개보수 사업비 5억750만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 10억223만 원이 증액된 193억7,574만 원을 편성하였습니다.
다음은 129페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세출예산은 위치기반 해설 시스템 개발 및 설치비 1,900만 원을 감액하고 관광지 무료 와이파이 구축사업에 3,613만8,000원, 강동누리길 꽃단지 조성사업에 1,000만 원, 해양 관광지 홍보 안내판 설치 및 정비 1,900만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 4,713만8,000원이 증액된 10억7,555만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 135페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 교육부 및 문화체육관광부 소관 국·시비 교부 등에 따라 기정예산액 대비 7,229만 원이 증액된 15억1,018만2,000원을 편성하였습니다.
139페이지, 세출예산은 농소3동도서관 도서정리용품 전자태그(RFID) 구입 잔액 300만 원을 감액하고 작은도서관 리모델링 조성 지원 2,000만 원, 평생학습 지역특화 벨트사업 1,500만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 7,529만 원이 증액된 46억8,475만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 147페이지, 징수과입니다.
징수과 세입예산은 과년도 지방세 징수 예정액 2억 원, 과년도 세외수입 업무의 이관으로 실·과에 편성되었던 교통과태료를 제외한 과년도 세외수입 4,900만 원, 2018회계연도 세정평가 시상금 2,283만 원 등을 반영하여 기정 예산액보다 2억8,183만 원이 증액된 183억3,836만 원을 편성하였습니다.
151페이지, 세출예산은 2018년도 세정평가 시상금으로 교부받은 시비보조금 2,283만 원을 피복비, 국제화여비, 프린트기 등 구입비로 반영하였고, 과년도 세외수입 고지서 대신 납부안내문을 발송하여 고지서발송 우편료 2,937만 원을 감액하는 등 기정예산 대비 1,098만6,000원이 감액된 5억3,050만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 157페이지, 부과과입니다.
부과과 세입예산은 종합부동산세 균형재원분 정산액 11억4,564만1,000원, 지방세정운영평가 시상금 시비보조금 1,717만 원으로 기정예산액 대비 11억6,281만1,000원이 증액된 830억4,025만 원을 편성하였습니다.
161페이지, 세출예산은 지방세정 운영평가 시상금 시비보조금으로 사무관리비, 관외출장여비, 자산취득비, 개별주택가격 업무추진 인건비로 기정예산 대비 1,717만 원이 증액된 6억3,055만3,000원으로 편성하였습니다.
마지막으로 167페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 체납업무 징수과 이관에 따른 지난년도 수입 감액 2,000만원, 도로명 시비보조금 900만 원이 교부되어 기정예산 대비 1,100만 원이 감액된 9억6,900만 원을 편성하였습니다.
171페이지, 세출예산은 문학자판기 구입 510만 원, 도로명판 신설 및 유지보수비 900만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 1,652만2,000원이 증액된 14억79만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요업무가 원활히 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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