행정지원국장 윤일호입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 백현조 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산안에 대해서 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 114억1,888만7,000원이 증액된 1,147억582만5,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 50억9,549만1,000원이 증액된 683억3,112만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
101페이지, 총무과입니다.
먼저 세입예산은 구유재산 매각수입 5억7,012만1,000원과 신재생에너지 지역지원사업 국·시비 교부에 따른 2억2,455만6,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 8억160만2,000원이 증액된 17억6,080만2,000원을 편성하였습니다.
107페이지, 총무과 세출예산은 정원조정 등에 따른 인력운영비 5억4,390만7,000원, 신재생에너지 지역 지원사업에 2억9,940만8,000원, 체력단련실 운동기구 구입 1,039만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 9억9,459만9,000원이 증액된 417억8,058만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 115페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 호계문화체육센터 건립공사에 시비 15억 원, 생활체육시설 확충사업에 국비 4억3,500만 원, 신흥사 화장실 보수 및 주변정비사업 시비 1억1,220만 원, 장애인 수영팀 지원에 국비 5,600만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 21억7,261만7,000원이 증액된 104억6,066만2,000원을 편성하였습니다.
121페이지, 세출예산은 호계문화체육센터 건립 공사비 15억 원, 공공체육시설 개보수사업에 9억4,250만 원, 농소 문화예술 플랫폼 조성사업 5억 원, 달천철장 콘텐츠 구성을 위한 사업비 3억 원, 전통사찰 보수정비에 1억4,960만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 23억8,212만7,000원이 증액된 183억7,351만 원을 편성하였습니다.
다음은 135페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세입예산은 문화체육관광부 및 해양수산부 소관 국·시비 교부 등에 따라 기정예산액 대비 1,428만7,000원이 증액된 1억3,250만 원을 편성하였습니다.
141페이지, 세출예산은 해상오토캠핑장 사업추진을 위한 설계용역비 1억5,000만 원, 울산 북구 CI개발 용역에 5,000만 원, 재해예방시설 보수사업 2,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 2억3,914만7,000원이 증액된 10억2,842만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 147페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 평생학습관 건립공사에 시비 12억 원, 책 읽는 울산, 올해의 책 사업 활성화를 위한 시비 1,900만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 12억2,326만 원이 증액된 14억3,789만2,000원을 편성하였습니다.
153페이지, 세출예산은 도서관별 청소용역비 계약체결 잔액 3,835만8,000원을 감액하고 평생학습관 건립에 따른 공사비에 12억 원, 조직개편으로 인한 인력운영비 등 3,647만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 12억2,200만 원이 증액된 46억946만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 159페이지, 징수과입니다.
징수과 세입예산은 순세계잉여금 결산예정액 반영분 70억6,144만 원, 농협 비씨카드 사용 적립금 3,328만8,000원 등을 반영하여 기정예산액 대비 70억9,473만 원이 증액된180억5,653만 원을 편성하였습니다.
165페이지, 세출예산은 2019년1월1일자 조직개편으로 부과과 예산분 1억8,062만4,000원을 감액하고, 과년도 세외수입 업무의 이관으로 그에 따른 일반운영비 7,003만 원과 인력운영비 1,896만6,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 7,905만5,000원이 감액된 5억4,149만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 171페이지, 부과과입니다.
부과과 세입예산은 종합부동산세 균형재원분 교부액 1억2,391만 원을 반영하여 기정예산액 대비 1억2,391만 원이 증액된 818억 7,743만9,000원을 편성하였습니다.
177페이지, 세출예산은 2019년1월1일자 조직개편으로 부과과 업무추진에 필요한 인건비, 일반운영비 등을 반영하여 기정예산 대비 2억8,564만8,000원이 증액된 6억1,338만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 183페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 국토교통부 소관 지적관리 인건비 1,000만 원이 교부되어 기정예산 대비 1,000만 원이 증액된 9억8,000만 원을 편성하였습니다.
189페이지 민원지적과 세출예산은 지적서고 내 노후 항온항습기 교체에 2,400만 원, 개별공시지가 분야 시간선택제 임기제 인건비 2,213만8,000원, 민원 순번대기표 구입 224만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 5,102만5,000원이 증액된 13억8,427만 원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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