복지경제국장 이상련입니다.
평소 복지경제국 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주신 예산결산특별위원회 백현조 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
제안 설명에 앞서 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지경제국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
복지경제국 총 세입예산은 기정예산 대비 233억253만2,000원이 증액된 1,678억1,252만4,000원을 편성하였으며 이중 일반회계 세입예산은 1,667억2,970만6,000원, 특별회계 세입예산은 10억8,281만8,000원입니다.
복지경제국 총 세출예산은 우리 구 전체예산 3,555억8,504만2,000원 중 59.41%로 기정예산 대비 263억1,618만2,000원이 증액된 2,112억5,935만5,000원을 편성하였으며, 이중 일반회계 세출예산은 2,101억7,653만7,000원, 특별회계 세출예산은 10억8,281만8,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
197페이지, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 25억6,889만2,000원에서 보훈회관 내진보강공사, 초중고학생교육비 지원사업 성립전예산과 국·시비보조금 변경내시 등으로 2억9,121만9,000원이 증액된 28억6,011만1,000원입니다.
205페이지, 세출예산은 기정예산 42억6,938만3,000원에서 3억1,233만8,000원이 증액된 45억8,172만1,000원이 되겠습니다.
주요 편성내용은 초중고 교육비 지원사업 1,125만 원, 보훈회관 내진공사 1억9,000만 원, 2018년 국·시비보조금 집행 잔액 반환금 4,808만6,000원 등을 신규 편성하였고, 종합사회복지관 기능보강 2,937만1,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 211페이지, 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 542억6,255만7,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 노인 및 장애복지사업의 국·시비보조금 변경내시 등으로 89억7,626만 원이 증액된 632억3,881만7,000원입니다.
223페이지, 세출예산은 기정예산 618억8,855만2,000원보다 93억3,964만1,000원이 증액된 712억2,819만3,000원입니다.
주요 편성내용은 기초연금 지급 23억1,978만3,000원, 노인일자리 및 사회활동지원사업비 16억4,064만2,000원, 화봉경로당 등 3개소 내진보강 및 송정경로당 신축공사비 8억1,000만 원, 장애인활동지원사업비 12억2,273만4,000원, 국·시비보조금 반환금 8억4,731만 원 등을 증액 편성하였으며, 생계급여 2억240만 원, 양곡할인 3억1,800만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 247페이지, 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 755억9,624만9,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 보육사업, 아동복지사업 등의 국·시비보조금 변경내시로 95억5,291만5,000원이 증액된 851억4,916만4,000원입니다.
세출예산은 기정예산 888억2,999만9,000원보다 115억2,806만1,000원이 증액된 1,003억5,806만 원입니다.
주요 편성내용은 보육료 44억 원, 보육교직원 인건비 15억4,000만 원, 보육교직원 처우개선 지원 14억850만 원, 국·시비보조금 반환금 11억3,004만3,000원 등을 증액 편성하였으며, 어린이집 장비구입비 등 지원금 6,746만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 283페이지, 경제일자리과입니다.
세입예산은 기정예산 29억9,866만6,000원에서 사회적기업 육성사업 및 사회보험료 등 국·시비보조금 내시 변경, 지역주도형 청년일자리사업 성립전예산으로 9억4,360만 원이 증액된 39억4,226만6,000원입니다.
291페이지, 세출예산은 기정예산 52억8,783만7,000원보다 10억8,828만8,000원이 증액된63억7,612만5,000원입니다.
주요 편성내용은 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 1억5,357만 원, 사회적기업 육성사업 2억5,950만 원, 지역주도형 청년일자리사업 5억1,845만 원 등을 증액 편성하였으며 미니태양광 보급 지원사업 1억1,055만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 301페이지, 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 34억7,005만8,000원에서 친환경급식센터 공유재산 사용료 감액과 신천천곡지구 배수개선사업 국·시비보조금 변경내시 등으로 23억3,509만3,000원이 증액된 58억515만1,000원입니다.
311페이지, 세출예산은 기정예산 95억9,411만5,000원보다 26억9,985만3,000원이 증액된122억9,396만8,000원입니다.
주요 편성내용은 농업기반시설 정비사업 1억3,500만 원, 신천천곡지구 배수개선사업 18억6,100만 원, 쌀소득 보전고정직접직불금 3억4,000만 원 등을 증액 편성하였으며, 유기질비료 지원 7,974만 원, 농산물 생산시설 현대화 지원 3억9,497만7,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 327페이지, 환경위생과입니다.
세입예산은 기정예산 5억9,695만9,000원에서 공항소음 대책지역 주민지원사업 세외수입과 국·시비보조금 변경내시 등으로 2억6,218만7,000원이 증액된 8억5,914만6,000원입니다.
335페이지, 세출예산은 기정예산 14억9,913만6,000원보다 2억8,263만7,000원이 증액된17억8,177만3,000원입니다.
주요 편성내용은 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 2,000만 원, 미세먼지 저감조치 대기오염원 관리 2,650만 원, 어린이급식관리지원센터 지원비 2억5,000만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 339페이지, 환경미화과입니다.
세입예산은 기정예산 47억9,305만7,000원에서 5톤 미만 공사장폐기물 보조 등 시비보조금 변경내시로 8,199만4,000원이 증액된 48억7,505만1,000원입니다.
347페이지, 세출예산은 기정예산 133억5,059만7,000원보다 2억610만 원이 증액된 135억5,669만7,000원입니다.
주요 편성내용은 5톤 미만 공사장폐기물 차량 구입 1억 원, 공사장폐기물 수집, 운반대행료 2억6,992만3,000원, 공사장폐기물 반입수수료 2억5,487만 원 등을 증액 편성하였으며, 생활폐기물 수집, 운반대행료 2억4,108만1,000원, 음식물류폐기물 수집, 운반대행료 1억6,743만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 455페이지, 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정예산 1억6,282만 원에서 의료급여사업의 전년도 이월금 등으로 2,652만8,000원이 증액된 1억8,934만8,000원입니다.
세출예산은 국·시비보조금 반환금 2,194만8,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 467페이지, 경제일자리과 발전소주변지역지원사업 특별회계입니다.
세입예산은 기정예산 5,360만 원에서 전년도 국고보조금 사용 잔액 이월금 등으로 210만 원이 증액된 5,570만 원을 편성하였으며, 세출예산은 밤길 안전 안심등불 및 천곡동 마을앰프 설치사업 103만4,000원, 소원성취 솟대공원 배조형물 수리비 98만6,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 479페이지, 환경미화과 폐기물처리시설 특별회계입니다.
세입예산은 기정예산 713만4,000원에서 순세계잉여금으로 8억3,063만6,000원이 증액된 8억3,777만 원을 편성하였으며, 세출예산은 폐기물처리시설 설치부담금 8억3,063만6,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
이번에 요구한 제1회 추가경정예산이 가급적으로 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.
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