행정지원국장 최필선입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 임채오 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2018년도 제3회추가경정예산안에 대해 보고를 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 47억8,632만6,000원이 증액된 1,146억946만7,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 5억 9만6,000원이 감액된 796억4,805만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
89페이지, 총무과입니다.
세입예산은 공공예금 이자수입 5억 원, 구유재산 매각수입 4억9,707만9,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 10억5,917만4,000원이 증액된 29억9,578만3,000원을 편성하였습니다.
97페이지, 총무과 세출예산은 국제교류 여비 등 집행 잔액 6,172만5,000원, 출산휴가 대체 기간제근로자 인건비 1억87만3,000원, 무기계약근로자 인건비 집행 잔액 1억9,343만 원 등을 감액하고, 조직개편에 따른 공사비 및 자산취득비 7,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 4억4,491만4,000원이 감액된 407억1,831만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 103페이지, 자치행정과입니다.
자치행정과 세입예산은 제7회 전국동시지방선거 후보자 기탁금 귀속분 등 4,300만6,000원, 마을공동체 활성화 공모사업 등 시비 보조금 5,307만 원을 반영하여 기정예산액 대비 6,750만7,000원이 증액된 38억7,932만8,000원을 편성하였습니다.
111페이지, 자치행정과 세출예산은 제7회 전국동시지방선거 부담금 집행 잔액 4억2,115만2,000원과 세대공감창의놀이터 운영 집행 잔액 1,201만2,000원, 동 인력운영비 1억6,230만 원 등을 감액하고, 마을공동체 활성화 공모사업과 주민자치센터 운영 활성화 사업 5,389만5,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 6억2,591만6,000원이 감액된 141억4,154만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 119페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 호계 문화체육센터 건립을 위한 특별교부세 10억 원과 국비 공모사업 확정에 따른 변동사항을 반영하여 기정예산액 대비 9억9,061만8,000원이 증액된 80억4,465만3,000원을 편성하였습니다.
125페이지, 세출예산은 문화예술회관 운영 집행 잔액 5,458만8,000원, 운동장시설 유지관리에 집행 잔액 2,651만5,000원, 체육센터 유지관리 집행 잔액 7,256만5,000원 등을 감액하고, 호계 문화체육센터 건립 공사비 10억 원 등을 반영하여 기정예산 대비 7억9,328만3,000원이 증액된 181억817만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 133페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세입예산은 제전항 소규모 마리나 시설공사 대행사업비 반환금 3억2,248만9,000원 등을 반영하여 기정예산액 대비 3억2,767만8,000원이 증액된 5억4,389만8,000원을 편성하였습니다.
141페이지, 세출예산은 단체관광객 유치 인센티브 집행 잔액 1,839만9,000원과 물놀이장 운영 집행 잔액 3,500만 원, 그리고 연안안전관리 집행 잔액 1,810만9,000원 등 감액분을 반영하여 기정예산 대비 8,163만 원이 감액된 9억3,574만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 143페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 공유재산 임대료와 대출도서 분실에 따른 변상금 등 685만5,000원을 신규편성하고, 사용료 수입 200만 원을 감액하여 기정예산액 대비 485만5,000원이 증액된 4억1,503만5,000원을 편성하였습니다.
151페이지, 세출예산은 도서관 네트워크 구축사업 집행 잔액 132만5,000원, 도서관 운영 집행 잔액 351만4,000원, 부서 시간외 수당과 급량비 집행 잔액 3,496만 원 등을 감액편성 하여 기정예산 대비 3,982만6,000원이 감액된 29억1,749만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 153페이지, 세무과입니다.
세무과 세입예산은 개별공시지가 상승과 공동주택 신축으로 재산세 17억 원이 증액되었고, 징수교부금은 전년도 이월분과 지방소득세 세수 증가로 8억4,000만 원 증액되어 기정예산액 대비 20억4,800만 원이 증액된 976억2,079만 원을 편성하였습니다.
세무과 세출예산은 기정과 변동사항이 없습니다.
다음은 159페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 증지수입 3,000만 원 감액하고, 여권 대행기관 수입 2,000만 원, 지적재조사사업 조정금 2억2,797만8,000원, 개발부담금 및 공인중개사법 과태료 7,454만7,000원 등을 반영하여 기정예산액 대비 2억8,849만4,000원이 증액된 110억998만 원을 편성하였습니다.
167페이지, 민원지적과 세출예산은 무인민원발급기 유지관리 집행 잔액 1,130만4,000원 지적재조사사업 완료에 따른 집행 잔액 6,592만9,000원, 직원 시간외 수당 집행 잔액 1,170만 원 등 감액분을 반영하여 기정예산 대비 1억109만3,000원이 감액된 18억28만8,000원을 편성하였습니다.
아무쪼록 행정지원국 2018년도 제3회추가경정예산안 제안 설명을 마치면서 제출된 예산안의 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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