기획홍보실장 이문걸입니다.
항상 기획홍보실에 남다른 애정과 관심을 가져주시는 임채오 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 기획홍보실 담당주무관을 소개해 드리겠습니다.
(담당주무관 소개)
지금부터 기획홍보실 소관 2018년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 79페이지, 세입예산 사업명세서입니다.
기획홍보실 소관 세입예산은 기정액 471억 8,365만2,000원보다 1억5,500만 원이 증액된 473억3,865만2,000원입니다.
증액사유는 2018년 상반기 지방재정 신속집행 재정 인센티브 3,500만 원과 2017년 지자체 합동평가 재정 인센티브 1억2,000만 원을 교부받아 증액 편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 83페이지, 세출예산 사업명세서입니다.
기획홍보실 소관 세출예산은 기정액 36억 9,809만2,000원보다 66억1,879만6,000원이 증액된 103억1,688만8,000원입니다.
먼저 구정 주요시책 추진 및 정책수립의 연구용역비입니다.
울산 북구 인권증진 기본계획 수립 연구용역과 도로망 확충에 따른 지역발전 인프라 구축 연구용역의 집행 잔액 삭감으로 기정액 5,500만 원에서 624만 원이 감액된 4,876만 원을 편성하였습니다.
활발한 창의활동 추진의 국내여비입니다.
창의정책 연구모임 벤치마킹 여비의 집행 잔액 삭감으로 기정액 500만 원에서 66만 4,000원이 감액된 435만6,000원을 편성하였습니다.
다양한 구정홍보 추진의 공공운영비입니다.
구정소식지 정기구독자 전출로 인하여 구정소식지 발송 우편요금 및 우편발송봉투 제작수수료를 삭감하였습니다.
기정액 1,640만6,000원에서 246만 원이 감액된 1,394만6,000원을 편성하였습니다.
효율적인 송무업무의 국내여비입니다.
송무관련 업무의 관외여비 집행 잔액 삭감으로 기정액 100만 원에서 56만2,000원이 감액된 43만8,000원을 편성하였습니다.
의회업무 지원의 사무관리비입니다.
2018년 행정사무감사 자료 등 책자 인쇄비의집행 잔액 삭감으로 기정액 947만 원에서 43만2,000원이 감액된 903만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 84페이지, 통계자료 관리의 사무관리비입니다.
2018년도 통계연보 발간 후 집행 잔액 삭감으로 기정액 120만 원에서 21만 원이 감액된 99만 원을 편성하였습니다.
공직자 재산등록의 사무관리비입니다.
공직자 재산등록 금융거래 정보제공 수수료의 집행 잔액과 구청장님의 청렴교육 직접 강의로 청렴교육 강사수당을 전액 삭감하여 기정액 200만5,000원에서 70만 원이 감액된 130만5,000원을 편성하였습니다.
규제발굴 및 정비의 사무관리비와 국내여비입니다.
회의자료 인쇄비 및 운영수당의 집행 잔액과 규제관련 업무의 관외여비 집행 잔액 삭감으로 기정액 640만 원에서 94만9,000원이 감액된 545만1,000원을 편성하였습니다.
성과중심 예산편성의 사무관리비입니다.
지방재정계획 심의위원회 및 지방보조금 심의위원회 참석수당의집행 잔액 삭감으로 기정액 4,900만 원에서 263만1,000원이 감액된 4,636만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 85페이지, 주민참여예산제 운영의 사무관리비입니다.
성과보고회 자료 등 인쇄비와 주민참여예산연구회 참석수당의 집행 잔액 삭감으로 기정액 883만 원에서 256만6,000원이 감액된 626만4,000원을 편성하였습니다.
이어서 일반보상금입니다.
시민위원회 및 지역위원회 참석자 실비의 집행 잔액 삭감으로 기정액 1,985만8,000원에서 425만5,000원이 감액된 1,560만3,000원을 편성하였습니다.
민간인 위탁교육비입니다.
지역위원 주민참여예산학교 운영의 집행 잔액 삭감으로 기정액 3,000만 원에서 120만 원이 감액된 2,880만 원을 편성하였습니다.
다음은 기관공통경비 지원의 사무관리비 및 국내여비입니다.
시책업무의 원활한 추진을 위해 부서의 사무관리비와 국내여비의 부족분을 공통경비로 지원 후 발생한 집행 잔액으로 기정액 3,000만 원에서 640만 원이 감액된 2,360만 원을 편성하였습니다.
예비비 편성의 재해·재난목적예비비입니다.
세입·세출 정리 후 세입 초과분을 재해·재난목적 예비비로 편성한 것으로 기정액 11억2,133만9,000원에서 66억5,054만5,000원이 증액된 77억7,188만4,000원을 편성하였습니다.
이어서 내부유보금입니다.
지방의회의 예산심의 과정에서 삭감된 경비 중 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비로 가용재원으로 활용하고자 250만 원을 전액 삭감하였습니다.
이상으로 기획홍보실 소관 2018년도 제3회 추가경정예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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