보건소장 손정미입니다.
평소 우리 구 보건행정 발전을 위해 관심과 격려를 아끼지 않으시는 박상복 예산결산특별위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 보건소 담당주무관을 소개해 드리겠습니다.
(담당주무관 소개)
지금부터 보건소 소관 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 345페이지 세입예산입니다.
세입예산은 기정예산액 55억676만1,000원에서 5억1,534만2,000원이 증액된 60억2,210만 3,000원으로 편성하였습니다.
세입예산 주요 증감사유를 간략히 설명 드리겠습니다.
전년도 국·시비 보조금 집행 잔액 및 이월금 3억2,926만1,000원, 2018년 국·시비 보조금 변경내시에 따른 산모신생아건강관리 지원사업에 1억8,365만1,000원, 신생아 난청조기진단 사업에 기금 162만 원과 시비 보조금 81만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 349페이지 세출예산입니다.
세출예산은 기정예산액 112억3,573만 원에서 6억394만 원이 증액된 118억3,967만 원으로 편성하였습니다.
주요 증감사유는 세부사업 및 편성목별로 설명 드리겠습니다.
349페이지 산모신생아 건강관리 지원사업입니다.
소득수준 제한 없이 지원 가능한 예외대상 확대로 인한 예산 부족분을 시비와 구비로 편성하기로 함에 따라 2억1,606만 원을 증액 편성하였고, 350페이지 신생아 난청조기진단사업은 국·시비 변경내시에 따라 추가교부 예산 324만 원 증액 편성하였습니다.
같은 페이지 치매안심센터 운영비 지원은 치매안심센터 리모델링 후 9월에 업무 개시함에 따라 치매예방사업의 기존 기간제근로자의 고용 만료와 시간선택제임기제공무원 채용으로 기간제 보수는 전액 감액 편성하고 임기제공무원 인건비에 증액 편성하였으며, 관련 업무추진과 교육을 위한 여비로 340만 원을 신규 편성하였습니다.
351페이지 인력운영비는 8월3일자 인사발령과 치매안심센터 임기제 연봉책정 변동액을 반영하여 인건비로 5,724만4,000원, 직무수행경비로 315만 원을 각각 증액 편성하였으며, 공무직 휴직자 보수는 감액 편성하였고 352페이지 기본경비는 보건소 정원 증가에 따른 관련 경비를 증액 편성하였습니다.
그리고 국·시비 보조사업 집행잔액 및 보조금 정산에 따른 이자수입 반납을 위하여 국고보조금 반환금에 2억729만2,000원, 시비 보조금 반환금에 1억713만8,000원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 소관의 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 많은 지원과 협조 부탁드립니다. 감사합니다.