복지경제국장 이상련입니다.
참여와 소통으로 20만 북구민의 삶의 질 향상을 위해 애쓰시는 예산결산특별위원회 박상복 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
제안 설명에 앞서 복지경제국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지경제국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
복지경제국 총 세입예산은 기정 예산 대비 128억1,461만4,000원이 증액된 1,459억2,423만3,000원을 편성하였으며 이중 일반회계는 1,398억8,680만5,000원이고 특별회계는 60억3,742만8,000원입니다.
복지경제국 총 세출예산은 우리 구 전체예산 3,408억2,882만6,000원 중 53.83%로 기정 예산 대비 138억2,734만1,000원이 증액된 1,834억8,264만6,000원을 편성하였으며, 이중 일반회계는 1,774억4,521만8,000원이고 특별회계는 60억3,742만8,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
163페이지, 복지지원과입니다.
세입예산은 기정예산 24억6,077만5,000원에서 긴급복지사업의 국·시비 보조금 변경내시와 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원사업 등으로 1억272만1,000원이 증액된 25억6,349만6,000원입니다.
169페이지 세출예산은 기정예산 41억2,587만9,000원에서 9,014만9,000원이 증액된 42억1,602만8,000원이 되겠습니다.
주요 내용은 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원 5억4,000만 원, 긴급복지지원 7,165만8,000원, 2017년 국·시비 보조금 집행 잔액 반환금 3,902만3,000원 등을 증액 편성하였고, 사회복지시설 사회복무요원 보수 2,045만 원, 찾아가는 복지서비스 차량 지원 4,050만 원, 통합사례관리사 인건비 2,784만2,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 177페이지 사회복지과입니다.
세입예산은 기정예산 514억6,860만9,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 노인복지사업의 국·시비 보조금 변경내시 등으로 20억6,713만7,000원이 증액된 535억3,574만6,000원입니다.
187페이지 세출예산은 기정예산 592억1,560만9,000원보다 23억3,693만7,000원이 증액된 615억5,254만6,000원입니다.
주요 편성내용은 화봉경로당과 노인회관 신축 등 12억6,000만 원, 경로당 공기청정기 보급사업 1억6,934만 원, 주거급여 지원사업 1억8,880만6,000원, 국·시비 보조금 반환금 7억673만2,000원 등을 증액 편성하였고 중증장애인자립생활 지원사업 6,687만7,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 201페이지 가족정책과입니다.
세입예산은 기정예산 641억9,570만9,000원에서 전년도 지방보조금 정산에 따른 보조금과 이자 반납, 아동복지사업, 보육사업의 국·시비 보조금 변경내시 등으로 25억1,450만2,000원이 증액된 667억1,021만1,000원입니다.
211페이지 세출예산은 기정예산 739억5,103만6,000원보다 26억6,530만5,000원이 증액된 766억1,634만1,000원입니다.
주요 편성내용은 아동수당급여지급 5억7,374만8,000원, 어린이집 환경개선 지원 1억1,368만 원, 어린이집 확충사업 2억2,100만 원 등을 국·시비 보조금 반환금 13억1,358만8,000원 등을 증액 편성하였으며, 취약계층 아동통합서비스 지원 5,837만8,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 227페이지 경제일자리과입니다.
세입예산은 기정예산 32억3,326만5,000원에서 지역 노사민정 협력 활성화 지원사업과 사회적기업 사업개발비 및 인턴지원사업 등 국·시비 보조금과 울산형 태양광 지원사업 시비 보조금 내시 변경으로 1억4,149만3,000원이 증액된 33억7,475만8,000원입니다.
233페이지 세출예산은 기정예산 50억8,487만2,000원보다 1억6,530만4,000원이 증액된 52억5,017만6,000원입니다.
주요 편성내용은 노사민정 협의회 지원사업 3,965만 원, 사회적기업 사업개발비 5,331만5,000원, 사회적기업 인턴지원사업 6,150만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 239페이지 농수산과입니다.
세입예산은 기정예산 63억9,957만8,000원에서 진장지구 배수개선 등 국·시비 보조금 변경내시와 전년도 국·시비 보조금 집행잔액 23억2,803만5,000원이 증액된 87억2,761만3,000원입니다.
245페이지 세출예산은 당초예산 130억3,683만3,000원보다 29억5,086만6,000원이 증액된 159억8,769만9,000원입니다.
주요 편성내용은 진장지구 배수개선 8억2,500만 원, 고등학교 무상급식 지원 1억6,140만 원, 신명굼바우항 정비공사 10억 원, 화암항 보수유지관리사업 3억 원 등을 증액 편성하였고, 축산물 HACCP(해썹) 컨설팅 지원 560만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 255페이지 환경위생과입니다.
세입예산은 기정예산 8억1,347만2,000원에서 공중화장실 환경개선사업 시비보조금, 전년도 국·시비 보조금 정산에 따른 집행 잔액과 이자 등 6,955만4,000원이 증액된 8억8,302만6,000원입니다.
261페이지 세출예산은 기정예산 16억5,747만5,000원보다 7,304만3,000원이 증액된 17억3,051만8,000원입니다.
주요 편성내용은 공중화장실 상수도요금 540만 원, 몰래카메라 탐지장비와 비상벨 설치비 5,000만 원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 265페이지 환경미화과입니다.
세입예산은 기정예산 40억9,184만4,000원에서 전년도 시비 보조금 집행 잔액 11만1,000원이 증액된 40억9,195만5,0000원입니다.
271페이지 세출예산은 기정예산 121억3,723만4,000원보다 4,532만4,000원이 감액된 120억9,191만 원입니다.
주요 편성내용은 이동식감시카메라, 스마트 빔, 압착식 진개차, 진공노면청소차량 집행잔액 3,579만7,000원, 재활용 거점관리단체 활동 보상금 1,000만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 357페이지 사회복지과 의료급여기금 특별회계입니다.
세입예산은 기정 예산 1억5,462만 원에서 의료급여사업의 국·시비 보조금 변경내시와 전년도 국·시비 사용잔액의 이월금 2,690만 1,000원이 증액된 1억8,152만1,000원을 편성하였습니다.
363페이지 세출예산은 국·시비 보조금 변경내시에 따라 건강생활유지비 400만 원을 감액하고 국·시비 보조금 반환금 2,640만1,000원을 신규 편성하였습니다. 다음은 369페이지 환경미화과 폐기물처리시설 특별회계입니다.
세입예산은 세외수입 부담금과 순세계잉여금 등 55억6,416만 원을 신규 편성하였습니다.
375페이지 세출예산은 폐기물처리시설 설치부담금 55억6,416만 원을 신규 편성하였습니다.
이상으로 복지경제국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대해 제안 설명을 드렸습니다.
예산안이 가급적 원안대로 심의되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다. 감사합니다.
원문
인쇄
